渠道部出差制度标准 定稿由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出差制度规定”。
渠道部出差制度
第一章
目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，避免造成不必要的浪费，特制定本制度。第二章
审批程序与权限
企业员工出差必须填写《出差申请表》和《费用预算表》，并按以下程序进行审批。
（一）部门主管出差，需要总监审批。
（二）部门经理出差，需要部门主管或总监审批。
（三）部门员工出差，需要部门主管或总监审批。第三章
出差细节管理
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前需以电话方式进行汇报，出差后回来补办手续。
出差人员因特殊情况需要滞溜在当地而延缓预定期返回时间的，出差者需要提出申请，经审批之后同意方可支给差旅费。第四章
出差细则规定
市际交通费报销： 1 出行标准：
总监级别：可选择飞机、高铁、动车等交通工具，实报实销。
经理级别：可选择高铁、动车、火车等交通工具，实报实销。
专员级别：可选择高铁、动车、火车等交通工具，实报实销。2 市内交通： 均可视实际情况选择搭乘的士、交车等交通工具，实报实销，但必须是正规机打发票才可进行报销，车票联号不予报销。3 食宿标准：
总监级别：每天住宿标准不得高于220元/天，每天餐补标准为80元/天，按实际出差天数进行补助。
经理级别：每天住宿标准不得高于180元/天，每天餐补标准为60元/天，按实际出差天数进行补助。
专员级别：每天住宿标准不得高于150元/天，每天餐补标准为50元/天，按实际出差天数进行补助。4 招待费用标准：
总监级别：单个企业或个人的招待应酬与接待应酬费用最高不得超过2000元/场的标准，报销以正规机打发票或手撕发票为准，实报实销。
经理级别：单个企业或个人的招待应酬与接待应酬费用最高不得超过1500元场的标准，进行招待和接待企业（个人）之前需向总监上报核实，经总监审批同意之后，方能生效，进行报销，实报销以正规机打发票或手撕发票为准，实报实销。
专员级别：专员暂不进行招待与接待费用审批，配同部门经理行动方可。通迅费标准：渠道各总监、经理、专员通迅补助为150元/人/月，以正式发票进行报销。第五章 ：出差费用报销。
出差人员返回公司之后，必须在一周之内将费用进行统计，填写《出差费用报销单》，并将原始相关发票粘贴在单背后，由经办人、部门经理、总监签字后，方可报由总经理、财务审批，予以报销。逾期将自己承担责任。第六章 ： 附则。
出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关制度严重处理。
提交人：
批示人：
审核人：
广州一呼百应网络技术有限公司渠道部
2012-03-10
