采购责任落实及采购管理制度_采购及供应商管理制度

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采购责任落实及采购管理制度

1、采购责任落实，完善好请购单审批后，总经理应书面落实采购责任，并严格进行考核。

2、督促、追查责任，煤矿要负责督促材料到位，影响生产事件要报告，督促追查责任，生产技术部也要督促材料设备及时到位。发生影响生产事件必须及时向公司报告，并于三日内调查处理结案。

3、每周材料周计划请购根据每月月计划请购，有新增材料应在备注上说明清楚情况。

4、每周总结，后勤部门每周应报采购汇总表、应付款明细表等，汇报清楚采购、入库、开票栏具体情况。

5、后勤部门要根据各矿材料月计划上报供应商报价情况，供应商执行价格公司总经理组织会审。

三、材料入库：

1、对入库材料的品种、规格、型号、数量、包装、质量等根据送货单以及审批后的材料采购计划单认真验收，及时核对，如有问题及时提出验收过程记录，向主管采购人员反映。杜绝不合格材料设备入库。

2、、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，核对无误后入库签字并及时登账。

四、材料出库

1、材料出库原则：本着先进先发的原则，2、材料出库手续：出库必须办理领料单。施工班组、领料人、现场管理人员、矿领导必须审签。领料单上必须注明用途和使用地方。扣款材料必须载明捐款字样

3、建账管理：矿材料会计分班组、作业点建立台账用财务手续落实责任人。

4、责任人的落实：要用财务手续落实领用人对材料设备的安全、保管、使用等全面负责。更换管理责任人应办理完财务手续。决算时，要对班组、责任人负责的材料设备进行盘验收后，才能结算最后一个月的工资。