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财务审批制度
载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。
（2）财务付款复核：正常的各种开支付款，有合同约定的，财务部门应按合同约定复核，其它未有合同约定但符合相关管理制度的费用开发范围的，按相关制度规定复核；经董事会已批准重大计划，具体项目尚未确定的开支付款，在实施计划时，由财务部门根据资金收支结存情况，会同总经理共同确定项目，并由总经理审核批准。未经董事会批准计划，不必马上就办，不能解决资金来源的开支，财务部门不得复核。
外，同时扣罚相关人员和责任审批人员各50元；
（6）收发货出入库缺少有关手续，或不按规定开具出入库单，扣罚相关人员和责任审批人员各50元；
（7）其它因人为原因给企业造成损失的，相关责任人员应负责赔偿；
