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宏胜荣公司费用报销制度
为了有效控制公司的费用支出，例行节约成本节约原则，规范公司的经营管理，特制定本制度。
1.所有报销必须经财务部复核和总经理批准（或者总经理授权批准）后方可报销。
2.餐费必须由当事人填写“报销单”，并注明事由、具体出席对象（里面只包含客户、本公司人员不能含有自己亲戚、朋友）人数及金额（附对应的发票），交总经理审批后，再交账务部报销，单笔金额不得超过40.00元/人，超过标准部分自理。另外客户的订单已鉴定，金额达到2万元（含2万元）以上，订单资金全部收回，为保持关系，方能请客户吃饭，超出金额，向公司有关人员申请，否则自负。3.公司内部用于接待客人的用品由行政部统一购买、发放，原则上每月不超过100.00元/办公室，超出部分自理。
4.维护客户所需节假日礼品原则上由公司统一安排，如有特殊情况需要单独处理的的需提前向总经理申请批准，并填写相应的“报销单”，并注明事由、具体对象和金额，由公司合伙人审批后报销。
5.报销单据必须前后对应，财务部审核无误后方可报销，如有前后不相符直接将单据退回报销人，报销人及时更改后重新报销，原则上不超过一周。
6.报销事项必须符合公司规定：
1)不允许用假票、白条等进行报销。不能乱报、谎报。请给位同仁慎重！避免我们之间产生矛盾，带来不不必要的损失和信心度！2)定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用实际发生地必须一致。
手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整。
3)原则上不允许用餐票代替其他单据报销，如遇特殊情况，必须先知会财务部门，经确认后写明情况由总经理审批后附上实际收取的票据与发票一起做报销。
7．公司为刚起步企业，一切都比较困难。在困难时期，公司合伙人一定遵守协议，一切按原则办。避免不必要的矛盾发生以及丧失对方对你的信任度。希望各同仁位以最少的开支费用，来完成对公司有实际的事情，来完成对公司带来更大效益的事情。
深圳市宏胜荣公司 2010年10月5日
