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图书馆财务管理制度
1、凡属财务问题，必须先请示后办理，财务办事原则是力争节约。
2、每月汇总经费收支情况，编制财务收支报表，向馆领导汇报。
3、单位所需办公用品，经领导研究批准后，由办公室统一购置发放，擅自购买者，不予报销。
4、因公出差，按有关规定，领导审核后及时报账。
5、财务签字实行一支笔制度、财务审核制度、经手人签字制度，任何单据均先签后报。凡没有签字的单据一律不报，没有签字报销的单据由财务人员自行负责。
6、会计工作要规范化，按照财务的要求记账，原始单据应列入计账凭据处理。
7、财务工作要做到账目清楚，条理分明，有据可查，有条不紊。
