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费用报销制度
酒店的一切报销，均要提供合法的原始凭证，且内容真实、手续完整、数字准确。例如：正规发票、行政事业收据、验货单、申请书、合同、附表等。1.报销程序：
费用报销单由经办人-部门经理-财务总监-总经理逐级审核批准后方可到财务出纳室办理取款或转账手续。2.招待费的报销：
因公事需用餐、娱乐等方面的应酬，原则上尽量在本酒店招待，若不能或不便在本酒店招待，须事先填写“招待申请单”，写明招待对象、人数、事由、项目及预计费用后，报部门经理、财务部总监、总经理批准后，方可开支招待费。若来不及办理申请手续，可口头请示总经理，说明招待对象、事由、费用，经总经理同意后方可开支招待费，之后尽快补办申请手续。若未经同意，擅自开支招待费，所发生的招待费用不予报销
3.零星物品采购的报销：因经营所需直接采购的物品，采购员凭使用负责人或库管开出的采购清单采购，采购回来的物品应及时入库并填制入库单，经库房人员清点、验收无误后，凭发票、入库单，填写报销单，经审核后到财务部报销。4.签订合同的物品采购的报销：合同建全的经营性物品采购的报销，按照合同中规定的付款方式、进度、凭正式发票、入库单，填写合同款支付申请单，经审核后到财务部报销。
5.驾驶员因交通违章造成的罚款支出，一律不予报销。
