审计督察部工作制度_审计监察工作制度

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审计督察制度

部门职能：防控风险，服务发展；查缺补漏，规范程序

职位配置与岗位职责：

审计

对各子公司财务工作的定期例行检查（日常评估），包括定期抽盘、抽检。对各子公司日常运营的常规审计，包括离职审计、年终绩效审计等。对各子公司运营中的出现的突出问题进行立项审计。

督察

收集员工的投诉、检举信息，并调查、核实。

巡查公司采购、销售、后勤保障等环节的漏洞和舞弊行为。

对采购、工程物料的立项审计（审价）。

法务

服务于各子公司在经营中的法律需求。

辅导各子公司的合同管理工作进一步规范化和制度化。

审查各子公司既有制度的合法性，对现有制度的完善提出改进意见。检查各子公司对既有制度的执行情况。

参与常规审计和立项审计。

工作程序：

日常评估

定期检查——形成报告（审计底稿/督察表格/工作台帐）——反馈至被检查单位或个人

常规审计

主管领导决定审计事项和组成人员——进驻被审计单位开始审计——形成审计报告——提交主管领导批示——根据批示决定审计报告公布的范围

立项审计

提出立项申请——主管领导决定审计事项和组成人员——进驻被审计单位开始审计——形成审计报告——提交主管领导批示——根据批示决定审计报告公布的范围

工作纪律：

1、坚持原则，实事求是，不枉不纵；

2、严守秘密，保护公司秘密和投诉人信息；

3、严于律己，不得收受、卡要任何财物；

4、先调查再反馈；