学校内控不相容岗位相分离管理制度_学校内控岗位职责制度

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学校不相容岗位相分离管理制度

1.出纳员负责登记明细账 ；会计负责登记总账

2.出纳员负责现金支付；校长负责稽核，会计负责档案保管，收入、支出、费用、债权债务账目的登记

3.出纳员负责支票保管 ；会计负责印章保管

4.会计负责票据保管 ；校长负责票据贴现审批出纳员负责请购 ；校长负责审批.出纳员负责采购 ；相关部门负责人验收 出纳员负责采购、相关部门负责人验收 ； 会计记录校长负责付款审批 ；出纳员付款执行