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财务管理制度
为了更好地规范和完善学校的财务管理制度，规范财务行为，严格财务手续，维护财经纪律，强化财务的监督与管理，确保财务工作有序进行，使财务管理制度不流于形式，并结合学校实际情况，特制定本制度。
1、要合理安排，正确制定预算内、外资金收支计划。
2、每学期，财会人员应及时向校长、总务报告各项经费的收入情况，并配合校长做好预算内、外支出计划，做到统收统支，专款专用。
3、必须做到民主理财，不得单立账目，严禁公款私存。
4、严格财经审批手续，所有报销发票应有经手人、验收人或证明人签字，并注明事理，最后由校长审批方可报销。
5、部门或个人向财务办理借款手续时，借款人应填写借条，并说明借款使用原因，校长审批后，财务人员才能给予借款。
6、不管是接待还是购置设备等，报销票据都必须具有税务监制章的合法发票，必须具备发票的名称、填制发票的日期、经济业务内容、数量、单价和金额，必须盖有填制单位的公章（或专用章），大小写必须相符。其发票背面须有经办人和证明人签名或签章，属于固定资产的，必须填写财产登记表。
7、全校财产物资的申购、调配、报废等均由总务处办理。
8、差旅费报销，当事人应如实填明出差事由、地点、日期、出发和到达时间、票价。车票应贴在报销单背面，报单人签名，学校领导审批，会计审核后才能办理报销手续。
9、学校的收据和发票，是会计核算的原始凭证和法定依据，学生票据和事业性发票用完要及时核销。
10、自觉接受上级审计部门的审计，发现问题及时纠正。
11、财会人员必须严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务核算，做到账物相符，帐帐相符。
12、学校严格执行上级的统一收费政策和收费标准。并按规定缴存财政专户。个人不得擅自提高收费标准或搭车收费.。
13、健全物资采购程序，该政府采购的坚持政府统一采购原。不是政府采购的，须经教育局服务中心渠道采购。重大采购项目由校领导班子成员集中讨论研究决定采购方式，并严格按照校务公开的要求规范采购行为。
