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中铁十一局株桥南山口制梁场企业标准
QB
QG/QZ05.03-2002
不合格品管理规定
编
制：罗
勇
审
核：马永杰
批
准：文志勇 受控标识： 发放编号：
2002-08-08发布
2002-08-10实施
中铁十一局株桥南山口制梁场 发布
不合格品管理规定
1、目的为规范不合格品的管理，保证制梁场不合格品帐物、使用流向清楚，确保不合格不出制梁场，特制定本规定。
2、适用范围
适用于制梁场所有判定为不合格的产品。
3、不合格品的管理规定
3．1技术检查部负责制梁场不合格的归口管理工作。
3．2经判定不合格的产品，由物资部、安全生产部按产品型号、不合格分类进行区分存放，并挂牌标识。
3．3每月初由安全生产部、物资部对上月的不合格品共同点数、标记，并由安全生产部填写移交数量单，物资部签认后，报质检部签认统计，并报综合办公室。
3．4每年年底安全生产部、物资部要对当年的不合格品进行一次库查点数，以便核对当年不合格品数帐物是否相符。
3．5如需使用不合格品时，则需由使用单位提出申请并填写不合格品使用申请单，需注明：用途、规格、型号、数量报安全生产部签认，由质检部有关程序签字同意后，方能进行作业。
3．6任何单位和个人未按本规定办理，无权动用不合格品。
4、不合格品的评审及处置
质检部负责不合格品的评审及处置的归口管理工作，并负责不合格评审及处置的监督检查，各单位对不合格品的评审及处置结果均须报质检部存档。
4．1所有不合格品，应根据其性质严重程度及损失大小确定评审等级。
4．1．1A级：价值损失1万元以上的。4．1．2B级：价值损失5000-10000元。4．1．3C级：价值损失1000-5000元。4．1．4D级：价值损失1000元以上的。
5、评审级别人员
5．1 A级：由总工程师主持，技术、生产单位等参加。
5．2 B级：质检部部长审批。
5．3 C级：有质检员或试计员审批。
5．4D级：由检查工直接判定。
6、评审及处置完毕后，应由技术检查部填写不合格品评审表及处置单，报生产部门或物资部门，A、B级不合格品评审后，要下达纠正和预防措施整改通知单，下达单位要验证实施效果，并做好记录。
7、A、B级每次评审后，需下达不合格品处置单，C、D级每月下达一次不合格品处置单。
