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《全面预算管理制度》主要业绩说明
2010年我主持制定公司的《全面预算管理制度》。
《全面预算管理制度》的实施背景、制定目标、实施办法、实施后效益简介 背景：2010年企业成功实施股份制改造，顺应公司改制需要，企业精细化治理水平，我参与完善公司内部控制制度，提高公司效益。
目标：为了提高公司资源的合理配置和有效运用，在科学预测和决策的基础上，全面计划企业的筹资、投资、经营和分配活动及其成，；使各部门、各经营单位了解自己的经济活动与公司理财目标之间的关系，明确各自的职责及其努力的方向，完成单元目标，以实现公司的整体目标，同时充分发挥企业内部控制作用，实现公司预算目标。
实施办法：以公司发展战略为目标，主要从成本费用着手，主持起草制定了《全面预算管理制度》，通过二上二下的方式，牵头协同各个部门、分公司、子公司（公司下辖五家分公司，二家全资子公司），通过销售百分比法对收入、成本费用、投资、利润分配等进行预测，确立全面预算目标。
实施后效益：
一方面通过销售百分比法较为精准地测算资金需求总量，减少资金占用，降低融资成本。2012年贷款收入比与2011年同比下降4.59%，贷款总额下降7270万，以当期贷款利率6%核算，一年就省下436万利息费用。
另一方面通过目标利润来制定成本费用标准，对各分公司及部门采取定额包干及预算审批、分级授权的办法，并定期考核，取得了明显的效果。2011年经营费用占收入比与2010年相比降低0.07%，管理费用占收入比与2010年相比降低0.5%，合计节约费用693万元，提高了经济效益，有效地发挥了企业内部控制职能。
