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销售经理费用报销制度
一 报销程序将填写好的报销单据寄回SSG。
2SSG收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。销售总监审批后交财务部签收。财务部审查无误后转呈总经理批核。总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。6 整个报销情况的跟进和查询，请同SSG联系。
二 报销表格填写要求将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。按费用类型采用相应的报销表格：
A差旅费支出报告：一般短期出差的费用应该填写此报告。
包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。B费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。
包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。
C交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。
D请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上 次请款结清后才能再请款。
三 其他规定每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。3 报销单据必须真实、合理。
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