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公司管理制度—费用报销规定：
每月25日、26日两天把当月报销单交到后勤保障部，再由公司领导审批后，开始办理报销事宜，超过固定报销期交来的报销单将被转成下个月的报销，累计两个月没有报销的发票将视为不予报销发票（每次报销必须填写报销明细单，并附上与时间和地点相符的发票，请不要加进“白条”，此特殊情况请向公司领导提前说明）。
1，手机费用报销规定：
要求每位员工办理手机话费套餐，在相关业务量没有达到时，应尽量控制和减少成本，部门经理应根据本部门内每位员工的实际业务状况在不超过以下费用标准的情况下，为每位员工制定一个每月的合理而明确的定额费用标准。
销售部：
销售经理：月最高报销额度不应超过300元，有特殊情况提前向公司领导请示并根据业务需要，可以适当增加。
销售员：月最高报销额度不超过150元，有特殊情况提前向公司领导请示并根据业务需要，可以适当增加。
技术支持部：
经理：月最高报销额度不超过300元，有特殊情况提前向公司领导请示并根据业务需要，可以适当增加。
工程师：月最高报销额度不超过150元，有特殊情况提前向公司领导请示并根据业务需要，可以适当增加。
其他部门：
部门经理：月最高报销额度不超过120元，有特殊情况提前向公司领导请示并根据业务需要，可以适当增加。
部门员工：月最高报销额度不超过60元，有特殊情况提前向公司领导请示并根据业务需要，可以适当增加。
以上手机费用报销时，请附上当月报销手机费明细单。
1，餐补
每位员工每月给予150元补助，从2010年12月开始执行。
2，交通费：
北京市内交通费（主要指充值交通卡）：
销售部：不应超过240元/月.人；
技术支持部：不应超过150元/月.人；
其他部门：不应超过100元/月.人；
每个部门经理根据自己部门每位员工的具体情况，设定一个具体的报销标准（保持在以上费用要求内）。
遇特殊情况另行申请。
打的要求：打的前以手机或短信形式向公司领导申请并得到批准后执行。特殊情况下另行处理。
原则上，经理每月打的不应超过200元，其他员工不应超过80元，有特殊情况可以提前向公司领导申请，批准后执行。
驾驶私人汽车：根据具体情况与每位员工协商解决。
3，招待费：
每笔招待费发生前，必须得到公司领导的同意并告知可能发生的大约费用预算（实际发生有超额部分要给予客观的解释和说明）。
4，办公用品、办公设备的采购及领取（主要包括日常办公必要的办公用品、复印、传真等
设备的消耗品）
日常的办公用品的采购由后勤保障部统一负责采购，并发放给每位员工，员工在领取时同时在领取表上签字(打印、复印纸要求正反面使用)
5，快件邮寄费用：
日常的快件及货品的邮寄及结账事宜，由后勤保障部统一负责。如遇特殊的紧急发件情况，由公司领导根据情况特殊决定。
6，出差的交通工具的使用及每日差旅费的报销规定：
每位员工出差前必须得到公司领导的审批同意，可以出差。
常规出差要求员工选择：长途汽车、火车等交通工具，遇紧急或特殊情况需要选择飞机的，需提前跟公司领导申请并得到同意后，可以执行。从机场到市区的交通要求选择机场巴士。
日常出差采用包干制，即每天每位员工的总费用不超过200元（包括食宿、当地交通等）遇到特殊情况需提前跟公司领导申请。
其他未尽事宜根据具体情况随时增补。
