某公司质量管理部质量职能线创新、优化措施提炼总结报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“质量管理部总结报告”。
质量管理部质量职能线创新、优化措施提炼总结报告
1.对于DFQM-MPL-3002《质检部组织机构及职责描述》的优化措施为：
XXX项目质检部的机构设置仅有质量检查室和试验室，两个二级机构，对于其他诸如质量验评、培训、本部门计量等管理工作，均由部门经理主管，但部门经理日常工作较多，无法顾及，故需从XX公司质量职能线的角度给予优化。在该蓝本程序中增加了质量管理室，将上述管理工作给予了归集，取得了较好的管理效果；
XXX项目部质量管理室岗位设置过于细化，在本蓝本程序中对于可以兼职的岗位，进行了合并和优化；
目前，梳理完毕了质检部在两台M310机组高峰期的人员需求计划，共需109人（除试验室外）。
2.对于DFQM-MPL-3001 《质保部组织机构及职责描述》的优化措施为：
XXX项目质保部二级机构以下共设置了9个岗位，与XXX项目质保部二级机构以下的设置不一致，在结合现场实际工作情况，梳理和优化成8个岗位，取得了较好的管理效果；
目前，梳理完毕了质保部在两台M310机组高峰期的人员需求计划，共需16人。
3.对于DFQM-MPL-2001 《项目组织管理程序》的优化措施为：
结合目前XX公司后续项目部在场外预制工作的特点，将预制厂作为内部分供方进行了管理规划；
结合XXX项目部和后续项目部的管理特点和要求，取消了综合管理部的机构设置，将测量管理室和综合管理室归集到了工程部之下；
结合人力资源职能线的管理要求，在各核电项目部人力资源部之下增加了二级机构。
4.对于DFQM-MPL-3007 《质量检查人员资格评定》的优化措施为：
结合目前XX公司所属各核电项目有经验的质量检查人员出现严重稀释，在本程序中优化了以下内容：
《质量检查员的资格证》使用期进行了规范，全部统一为三年有效期；
在《工作履历表》将质检人员的培训状况、试用期评价、实际考核等项目均给予了数据上的体现；
在《质量检查人员培训项目表》中按典型的M310堆型梳理出来了质量检查人员
10个专业的培训项目；
在《实际考核记录》中按典型的M310堆型梳理出来了10个典型专业的考核项、考核分值、考核得分；
在《资格评定文件审核单》中将考核合格的检查人员的工作履历、视力测试报告、质保培训记录、质检培训记录等10项内容进行了综合评定，并给出了评定结论。最终由质检部经理签字授权。
5.对于《不符合项管理程序》（DFQM-MPL-2010）的优化措施：
明确了对工程公司采购设备/甲供物项不符合项的处理，避免甲供物项发生不符
合项时产生责任推诿、从而延误不符合项的处理、影响施工进展，根据甲供物项出现的不符合项产生的过程、原因及责任，其处理方式如下：
1)当设备运到现场，经开箱验收，在未交付安装单位前：
工程公司发现不符合项时，工程公司联系设备供应单位或装卸/运输单位进行
处理；
安装单位发现不符合项时，初步判定不符合项产生的责任单位（设备供应单
位、装卸/运输单位），填写“设备现场不符合项通知单”（格式见附录5）发送至工程公司、抄送监理公司，由工程公司联系不符合项责任单位编制开启不符合项报告并处置，不符合项报告关闭后由工程公司将报告扫描件传真至安装单位；
2)当设备交付安装单位之后，发生设备不符合项时：
如该不符合项因安装单位施工产生，由安装单位开启外部不符合项报告，并
提出建议的处理方案报送监理、工程公司审批；
如该不符合项因土建单位交叉施工中产生，由安装单位填写“设备现场不符
合项通知单”发送至工程公司，由工程公司协调相关单位进行处理；
当涉及到设备厂家责任时，由工程公司设备采购部负责协调处理。
针对主管道焊接过程可能出现返修的情况，鉴于主管道的重要性，程序中将主管
道焊缝各类补焊问题列入不符合项进行管理，以便综合分析焊接缺陷及制定返修工艺，记录补焊要素，进一步加强主管道焊接返修质量控制。
对上级监管部门（中核集团、核安全局等）规定的不符合项的管理进行了梳理，明确了现场重要不符合项的上报流程，以及核安全级别的设备不符合项的上报流程。
为了保证不符合项及时处理，促进不符合项尽快关闭，程序中明确了内部审核的时限以及责任单位编制处理方案、执行处理方案的时限，责任单位收到有最终批复意见的不符合项报告后，应在15个工作日内严格按照批准的处理方案对不符合项进行处理并组织相关方验证关闭（确因环境、材料、工艺等原因或处理过程特别复杂的可视实际情况延长处理周期），质检部应定期统计责任单位对NCR的及时关闭率情况报送质保部作为管理部门审查的依据之一。
6.对于《质量状态报告程序》（DFQM-MPL-3008）的优化措施：
对于需报告的内容增加了计量器具、测量设备的检定及合格情况。
7.对于《质量问题通知单管理程序》（DFQM-MPL-3009）的优化措施：
对质量问题通知单的处理流程进行了梳理。质量问题通知单分为“内部质量问题
通知单”和“外部质量问题通知单”，由质检部进行统一管理，建立台账，并对内、外部质量问题通知单的状态进行跟踪和掌握，对内、外部质量问题按原因类别进行统计分析，分析结果可作为质保部监查/监督活动的问题输入；必要时可由质保部直接开启纠正措施报告并跟踪处理。
为保证质量问题得到及时有效地处理，程序中对质量问题通知单的答复和处理时
限进行了明确。
为保证外部质量问题通知单的一次关闭率，在责任单位执行整改方案之后，通知
质检部进行内部验证，符合要求之后再通知外部单位（监理、工程公司）验证、关闭。
8.对于《质量风险分析管理程序》（DFQM-MPL-3013）的优化措施：
对质量风险进行了分级管理，质量风险分为“重大质量风险”和“一般质量风险”，对重大质量风险应给予重点关注，且需要制定和采取专门的预防措施。
9.《质量保证大纲》（DFQM-MPL-1001）的优化措施为：
根据XX公司对服务采购流程的梳理，明确了项目部所有服务采购由合同部主
控。相对于目前XXX、XXX项目在服务采购管理方面有很大不同。相比之下，目前确定的流程更加简便、顺畅，归口一致。同时，也明确了服务采购的质保评价由质保部负责，即：项目部对供方的评价由质保部负责，物项、服务的采购由合同部负责。
根据程序评审会议讨论明确了计量室设置于物资部，这有利于计量器具从采购、检定到回收、存储的统一管理。
《质量保证大纲》章节有所调整，相对于XXX项目部，将“应急响应”纳入了
“环境、职业健康和保卫”；相对于XXX项目部，将“物项控制”调到了“采购控制”之后，符合顺序逻辑，也保持了与法规的一致。
10.《供方评价与资格管理》（DFQM-MPL-2003）的优化措施为：
根据《质量保证大纲》蓝本程序的职责划分，供方评价程序中相关描述都进行了
修改，明确了质保部为质保评价的主控部门，合同部为服务供方的主控部门。 对评价步骤进行了简化。对项目部进行的资料评价不采用集中（会议）评价的方
式，而是由评价主控部门将资料传递给评价相关部门的人员，评价后完成评价报告再由主控部门完成总的评价报告。这样便于操作和实施。
明确了项目部可直接选用建设公司和XX公司的合格供方，不需要进行评价。 对于源地评价的原则选择了“近五年无核电供货业绩的QA3级物项或服务潜在供方”，而没有使用“近三年”。
11.《停工与复工管理程序》（DFQM-MPL-2012）的优化措施为：
针对现场出现的严重违规现象，可由质保部、质检部和HSE部开启停工通知。
这与方、福项目有所区别，这赋予了三个质量安全主控部门相同的职责和权限，同时可减少部门间的借口。
对停工通知的流程进行了简化。将停工通知和关闭设计在一张纸上，这样关闭停
工通知时不需要提交专门的关闭申请，即：停工通知的开和关都在一张纸上完成。既减少了操作步骤，也便于归档和查阅。
12.《纠正措施管理程序》（DFQM-MPL-2007）的优化措施为：
针对发现问题，质保部、质检部、HSE部均可开启纠正措施，并且各自负责本部
门开启纠正措施的验证和关闭。这与目前方、福项目有所不同。不同于XXX项目部的是HSE部可以独立处理纠正措施的开启和关闭，有利于加强对环境、职业健康安全管理体系的关注并行使其职权。不同于XXX项目部的就是质检部可以独立行使开启、验证和关闭纠正措施的权利，这有利于质检部发现实体检查背后显现的管理层面的问题，并行使质量管理的职责和权限。相对于两个项目目前的方式，减少了部门间的接口。
未描述监查组长相应职责，未设置CAR的审核步骤，OBN的批准由部门经理负
责。这样便于监查和非监查中开启纠正措施审批人员的一致性，另外考虑，项目上能担任监查组长的基本是部门经理或主任，职责就会重叠。
考虑到客观原因导致不能按时完成纠正措施，增加了纠正措施延期申请，并明确
了“原则上安全方面的纠正措施不能申请延期”。同时增加了纠正措施状态通知，以便提醒各部门需重点关注纠正措施的执行情况。
13.《经验反馈管理程序》（DFQM-MPL-3005）的优化措施为：
对经验反馈的分类进行了划分和界定，并根据分类指定了主控部门。通过分类明
确经验反馈的类别和对应的主控部门，有利于经验反馈的管理。
由质量、安全和技术三类的主控部门负责内外部经验反馈的管理。质保部为经验
反馈的归口管理部门，其他2个主控部门定期报送经验反馈清单，以便于质保部掌握整个项目部经验反馈的开展情况，以及对内对外的检查、监查和上报的接口。 采用了主控部门会签的方式，有利于主控部门掌握各类别经验反馈的开展情况。
特别是比较多的质量类经验反馈单由各部门编制，通过质保部的会签，主控部门可以起到审核、了解作用。
采用主控部门确定反馈范围的方式，相比于由各部门确定能做到更加规范、准确
和标准一致。
采用主控部门发布、跟踪和关闭的方式，有利于主控部门掌握经验反馈的开展情
况，跟踪和关闭以及记录的收集由主控部门控制，可以实现比较集中、专业和标准一致的管理和统计。
14.《质量保证人员资格评定》（DFQM-MPL-3006）的优化措施为：
相对于XXX项目，对质保监查员和监督员资格评定的2本程序进行了合并；相
对于XXX项目部，对人员资格评定的认定方式采用了颁发资格证而非集体授权。这有利于人员资格的独立管理，并显得正式和规范。
增加了“见习监督员评分表”，即在成为正式监督员前需通过打分确定是否具备
见习监督员资格。这有利于对成为专业监督员的预备人员进行基本情况的确认。
