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2010年度管理体系运行总结要求
各部室、各公司按照《管理评审程序》（第D版）的要求分别总结本部室、本公司管理体系（包括质量、环境、职业健康安全管理）全年运行情况，形成书面材料纳入集团经济工作分析总结中，于2010年12月20日前交到集团办公室。集团经济工作分析总结管理体系运行部分应包含以下的主要内容：
1．管理体系是否适宜和有效，是否满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准的要求，是否满足集团管理方针的要求
各部室、各公司总结本部室、本公司2010年度管理体系的运行情况，主要工作的完成情况，存在问题，原因分析，解决问题的方法，建议等，还要说明哪些方面实现了改进。
2．内部和外部管理体系审核
各公司及项目部对应中质协外审组专家开具的不符合报告及提出问题、建议逐一进行自查自纠，并将纠正预防措施、整改情况写入经济工作分析总结。
3．问题分析报告
各部室、各公司在管理工作的总结中，对查找出的问题进行分析，提出改进的建议。指出重要问题提交管理评审会议讨论。
4．上次管理评审报告及措施的实施情况
各公司对照2009年度管理评审决议总结落实情况，各主管部室对2009年度管理评审决议中与本部室工作有关的决议落实情况进行跟踪、验证，报告落实情况。5．合规性评价结果
各部室、各公司对法律、法规的遵守状况应在总结中具体描述，包括是否受到相关政府部门处罚的情况说明。安全部提供依据体系文件相关规定进行的环境、职业健康安全管理的合规性评价报告。
6．管理方针
各部室、各公司总结本部门、本公司对集团管理方针的贯彻执行情况，并对集团管理方针的适宜性进行评价，如认为需调整可提出修改建议。
7．质量、环境、职业健康安全管理目标和指标的实现程度及适宜性
集团各部室对分工范围内的集团总管理目标和指标及本部门管理目标和指标的落实、完成情况进行统计，评价管理目标和指标的适宜性，需要时提出修改建议。技术质量部统计本年度集团的质量目标完成情况并进行分析；安全部汇总本年度集团环境、职业健康安全管理目标和指标的完成情况并进行分析；各公司统计、分析本公司各项管理目标和指标的制定和落实情况。
8．法律、法规及其他要求的实施、监测和跟踪情况
各职能部室对法律、法规及其他要求的收集、实施、监测和跟踪情况进行总结；各公司总结本公司对法律、法规及其他要求的收集、整理和遵守情况。
9．重要环境因素评价、重大危险危害因素的评价、环境管理方案、管理业绩等
各公司对重要环境因素、重大危险危害因素评价情况、管理方案的制定和实施情况、本年度管理体系（环境、职业健康安全管理）绩效监测进行总结、分析。
安全部在收集、汇总各公司情况的基础上对重要环境因素、重大危险危害因素评价情况、管理方案的制定和实施情况、本年度管理体系（环境、职业健康安全管理）绩效监测进行总结、分析。
10．面对变化的条件和信息，管理体系是否具有持续的适宜性 各主管部室、各公司收集、整理以下变化的条件和信息，并对其进行分析，评价管理体系是否具有持续的适宜性。
（1）法律、法规的变化；（2）相关方愿望和要求的变化；（3）集团产品和活动的变化；（4）科学技术进步的信息；
（5）从质量、环境、安全事故中得到的教训的信息（发生时）；（6）市场潮流变化的信息；（7）通报和信息交流。
11．相关方交流信息，包括抱怨等
各部室、各公司收集相关方的信息（包括抱怨等）并分析，评价集团管理体系的适宜性。
技术质量部、各公司还应对顾客满意度调查情况进行汇总、分析，评价质量目标完成情况。
12．纠正、预防措施的实施情况
各部室、各公司总结本单位纠正、预防措施的制定、落实、验证情况以及措施的效果。
13．改进建议
各部室、各公司均应根据管理体系现状及在《程序文件》和《管理手册》的执行过程中发现的问题提出改进意见和建议，各主管部室应结合本系统工作针对存在问题和新的工作思路提出改进建议，为明年管理体系文件修改做好准备工作。
总工办
2010年12月1日
