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广明项目部2011年度
效能监察工作总结
为推动我项目部效能监察工作有效的开展，根据公司、段纪委《关于印发西铁工程公司2011年度效能监察工作实施方案的通知》文件要求，结合我项目部实际开展了以“规范经营管理、提高管理水平、提升工作效能、杜绝腐败行为”为目标的效能监察工作。现将效能监察具体情况汇报如下：
我项目部紧紧围绕生产经营实际情况,狠抓制度建设,强化规范管理,严格监督检查,提升队伍素质。制定了《广明项目部2011年度效能监察工作实施方案》，成立了效能监察工作领导小组，以看、查、听的方式进行监察工作，即看监察项目有关资料；查帐目、规章制度和有关政策规定落实情况；听取职工群众的意见；组织相关部门人员共同研究确定效能监察有关事项；根据职工群众反应的问题进行检查，发现问题，及时责令进行整改，并对整改情况进行跟踪检查；对在监察中发现的违规违纪违法重大问题，立即向主要领导汇报并及时开展调查；围绕项目部领导班子廉洁自律和重点环节管理，督促建立规章制度，注重预防，规范程序，堵塞漏洞。
全项目部高度重视，通过协调配合，形成合力，共同完成效能监察工作任务。各部门依据各自职责，完善了职责范围内的管理制度；加强制度建设，按照工程建设的流程、环节和特点，制定相应的管理制度和程序，针对工程建设链、设计监督管理链，做到工程监管与工程建设环环相扣，进一步规范工程建设管理行为，有效的预防职务犯罪的发生。我项目部把效能监察的重点主要放在跟踪问效上，注重整改，强化监管。对我段审计监察科2011年监察中发现的问题，及时提出限期整改意见，并进行全程的跟踪监察和严格的现场复查，确保逐步整改落实到位的。2011年度效能监察的主要内容有：
（一）项目部建效能监察
1、项目审批。是否按集团公司、公司、段的有关基本建设程序的规定办理立项、报批等有关手续。
2、民工队伍选择。是否严格执行上级管理部门和公司、段党委的有关规定，实行公开招标。
3、设备、材料采购。是否严格执行有关招标投标和阳光采购等规定。
4、资金管理。资金管理制度是否建立，资金使用、拨付的审批和监督机制是否完善；工程款的支付和竣工决算是否严格执行有关财经法规。
5、工程变更设计。是否严格履行国家和省有关变更设计程序，变更理由是否充分，变更费用是否合理。
6、竣（交）工验收工作。是否按有关规定程序组织交工验收，是否及时申请组织竣工验收，竣工验收时评定工程质量是否与合同承诺一致。
（二）项目部管理经营效能监察
1、“三重一大”集体决策效能监察。重点监督监察“三重一大”涉及事项决策前是否进行充分酝酿论证；决策时是否充分发扬民主并按规定程序和方式形成决策；决策过程有无记录，记录是否完整；“三重一大”集体决策制度是否一贯坚持并规范操作等。
2、重大投资项目效能监察。重点对投资安排、项目管理、资金管理、成本管理、招标采购、工程进度等重要环节加强监督控制。
3、项目部在党风廉政建设中是否严格按照“四个一”抓好“两个三”进行落实检查。
4、项目部固定资产安全效能监察。是否弄虚作假、隐匿资产、提供虚假会计资料导致资产评估不实；是否以权谋私，侵占、侵吞项目固定资产；是否严重失职，违规操作，损害项目部和企业利益以及职工的合法权益等。
5、加强成本管理效能监察。要继续围绕物资设备采购开展效能监察，在提高采购招标的规范性、降低采购成本方面充分发挥效能监察的作用。
6、项目部内控制度建设效能监察。逐步建立健全“组织机构内控制度、财务预算管理制度、成本费用内控制度、债权债务内控制度、财产物资内控制度、风险防范制度和责任追究制度”等一系列管理制度。
7、热点难点问题效能监察。围绕职工关注的难点问题，强化监督管理，防范问题发生，切实维护职工的根本利益。
今年我项目部严格按照公司、段党委下发的“党风廉政建设目
标责任书的目标”、《党风廉政建设责任制考核办法》、《党风廉政建设领导责任制度》、《廉洁从业实施细则》、《严禁公职人员收受礼金的若干规定》、《费用支出及报销管理办法》、《公务用车专项治理方案》、《“小金库”专项治理办法》等党风廉政建设相关文件及《关于“三重一大”集体决策制度》对重大事项决策、干部的任免聘用、重大项目安排和大额度资金使用都进行集体讨论、议定，议定过程要形成了会议纪要，大宗物品购置都实行阳光采购，严格按照合同会审会签制度，切实抓好源头防治。
严格按照《廉政风险排查防控》、《严禁公职人员收受礼品的若干规定》加强对党员领导干部的教育监督和风险防控，对项目班子领导成员按照分管范围进行个人风险防控，按职责提出风险防控等级，时刻提醒领导干部肩负职责，紧绷廉洁从业的弦。对关键岗位人员进行岗位廉洁教育和检查、监督。领导干部和职能部门负责人坚决杜绝吃、拿、卡要等行为，引导领导干部讲党性、重品行、做表率。
建立《重大事项的的公示制度》《党务、企务公开制度》提高职工群众的参与权、知情权、监督权，不断增加党务、政务公开透明度。
一年来项目部各职能部门相互配合、通力合作，对照立足本职岗目标，明确工作步骤和工作措施，对效能监察项目进行细化，认真研究分析，针对性地采取措施，有的提前介入、有的全过程参与、有的采取专项检查等形式进行监督，明确责任部门和具体
责任人，对每个项目明确具体的监察目标、监察措施、监察方式、对照完成时限落实整改，保证了效能监察工作的贯彻落实。效能监察领导小组成员本着坚持原则，实事求是，认真负责的态度，不搞形式，不走过场，对项目部废旧物资处置，物资采购、设备仪器购置、工程项目管理、成本管理及“三重一大”项目在上级纪检领导的监督检查进行。检查中还注意收集各目标在效能监察工作中提出一些建议和意见。对全矿效能监察工作起到积极的作用。
总之，在公司及段党委、审计检察科的正确领导下，在项目部领导重视、效能监察工作领导小组努力工作和相关部门的大力配合下，我项目部较好的完成了全年的效能监察工作任务，但还存在很多薄弱环节,如（个人挂款清理不到位、党风廉政会签制度落实不到位、报销制度落实不到位、分管的三个项目收尾工作不到位）等与要求仍有一定的差距。今后,我项目部会切实维护效能监察的权威性和严肃性,使效能监察工作在我项目部规范化管理、标准化建设中发挥应有的作用。下一步，我项目部在效能监察上创新理念和工作方式,做好效能监察事后评估工作,强化管理,推动效能监察工作由纠偏纠错向提升绩效转变。努力实现监督方式由随机监督向日常监督转变,监督过程由事后监督向事前、事中监督转变,监督力量由以纪检部门支部为主向多部门协同转变,有效防止权力失控、决策失误和行为失范。
为全面推进我项目部党风廉政建设,在公司、段纪委的领导下,我们将坚定信心,求真务实,开拓创新,扎实工作,认真履行责任,弘扬核心价值观，通过实施效能监察，严格管理和经营行为，及时发现、认真整改不规范行为，严肃查处违规违纪违法问题。强化责任，科学决策，严格管理，改进工作作风，提高办事效率，保证全项目部各项工作目标顺利实现，使企业效能监察工作再上新台阶,取得新成效,为矿井又快、又好的发展做出贡献。
广明项目部党支部二〇一二年四月四日
