2内审工作总结报告10Dec07由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“内审部门工作总结”。
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电话: +86(0)769 86787693 传真: +86(0)769 86787691 电邮地址 : leader@leaderscrews.cn 2007年度内部质量审核工作总结报告
致 : HK办公室、厂长室、相关部门
交
与 : 蔡生、邝生、陈厂长、郭小姐、各部门主管 日
期 : 10-Dec-07 页
数 : P.1 / 1 送 件 人 : 文控中心/苏建省 档案编号 :
本组织于2007年7月6日、11月20日至22日分别进行了第一次内审和第二次内审工作，第一次内审共检查了189个项目，发现严重不合格0项，轻微不合格4项，存在的问题主要表现在：
1、文件的管理不到位，发生更改后未进行确认双双进行使用;
2、过程的监视工作力度欠佳，未按预定的准则进行;
3、对标识的要求和跟进工作未到位;
4、作业现场的工作指导性及确认文件有不到位现象。
第二次内审共检查了140个项目，发现严重不合格0项，轻微不合格4项，存在的问题主要表现在：
1、对部门工作的日常监视及反映过程运作的活动、记录不够；
2、设备的保养及记录工作未跟进到位；
3、监视测量工具的保养及后续监督工作力度欠缺；
4、作为主导条款的跟进推行部门监督欠佳；
5、对文件、记录管理的具体要求掌握点不够清楚，包括外来文件；
6、人员的培训工作表现欠佳。
针对两次内审所发现的不合格项，文控中心均发出了>，第一次内审发现的4项轻微不合格于7月21已全部关闭；第二次内审发现的4项轻微不合格于12月15日已全部关闭；建议11项，有6个已即刻落实解决并执行，现已在运行，另5项是一个长期性的监导性工作，需在体系后续运行中继续保持。对内审中发现的问题点，各部门要巩固所采取的纠正/预防措施，杜绝类似不合格再次发生。
两次内审表明：
本组织的质量管理体系符合策划的要求。
本组织现运行的质量管理体系符合所确定的质量管理体系的要求。本组织质量管理体系得到了有效运行和持续改进。
制作/日期：
审核/日期：
