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“转圈粮”专项整治行动自查报告
渭南高田中心库
西安分公司：
根据中储粮总公司、西安分公司关于开展“转圈粮”专项整治行动的通知，我库高度重视，立即召开了全体相关人员参加的专题会议，认真学习了分公司文件精神，通过讨论使全体参会人员处充分认识到了“转圈粮”问题的存在影响了国家涉农惠农富农政策的执行效果，危害了国家粮食安全，严重影响了中储粮事业的发展。根据分公司安排我中心库成立了以库主任张德林为组长，副主任、总会为副组长，各职能科室负责人为成员的“转圈粮”专项整治行动领导小组组织安排全库集中开展了“转圈粮”专项整治行动。
现将自查自纠我中心库辖区内2013年以来中央储备粮油轮换和政策性粮食业务具体工作情况做以汇报。
首先根据总、分公司通知工作要求结合我库实际制定了《中央储备粮渭南高田中心库“转圈粮”专项整治行动自查工作实施方案》。
方案中明确设立“转圈粮”专项整治行动领导小组办公室，办公室主任由樊孟泉担任，副主任乔国栋、侯辉，办公地点设立在购销科，成员有购销、仓储、财务各科相关人员，负责自查工作的具体组织落实。明确了各业务科室具体职责；确定自查范围包括中心库辖区所有储存中央储备粮、国家政策性粮食的库点；自查内容为在执行国家政策性粮食收储和储备粮轮换过程中有无通过虚购虚销、买陈抵新、低转高报、未轮报轮等现象；要求中心库自查和整改工作要在2014年6月20日开始，7月28日前完成。
二、自查的方法
购销科对照2013年以来分公司下达的中央储备粮轮换计划、追加轮换计划、储存指标调整计划、置换计划及国家政策性粮食跨省移库玉米计划逐一分库点、分仓号结合统计账、合同台账、购销合同、收购票据梳理排查中央储备粮出入库流向是否正常;财务科排查中央储备粮轮出、轮入资金流动情况有无异常。仓储科结合保管帐、专卡查对实物数量、粮食质量，检查粮食出入库流程执行的单据、凭证是否符合总、分公司相关规定。
三、自查内容
2013年以来我中心库中央储备粮轮换业务及国家政策性粮业务具体工作任务：
1、2013年渭南高田直属库中央储备粮轮换及追加轮换计划共计109374吨，其中小麦为75282吨，玉米为34092吨。
2、2013年中储粮商洛直属库2#仓7500吨中央储备玉米结合置换调整到中储粮渭南高田直属库，7#仓7874吨中央储备玉米轮换计划同指标调整到中储粮渭南高田中心库，渭南高田直属库负责购进和轮入。
3、接收2013年第三批国家政策性粮食跨省移库玉米16000吨。
4、2014年轮换计划小麦62687吨，玉米20195吨。
自查的具体情况如下：
1、2013年中央储备小麦轮换47545吨及追加轮换计划27737吨共计75282吨。
轮换计划分库点为：渭南高田直属库本库16138吨，渭南市明光峪粮库2992吨，渭南直属库28415吨。追加轮换计划分库点为：蒲城直属库华县分库20025吨陕西省棉麻公司华阴204库7712吨。
销售方向为陕西陕富面业有限责任公司及其分公司，西安市航城面粉有限责任公司，陕西渭南三秦面粉有限责任公司，陕西秦力面业有限公司，五得利集团咸阳面粉有限公司等面粉加工企业，其中有三笔销售为个体散户计1792吨，经查为个体销售给饲料加工和面粉加工企业和自用，发生轮换出库损耗248吨。上述业务均为实际发生销售出库，经查流向合理正常，无库存不动的虚销现象。
轮入后分别存放渭南直属库24647吨、渭南直属库临渭分库22737吨、渭南明光峪粮库2992吨、渭南市粮油购销公司5000吨、渭南市储备库19906吨。轮入粮源均为本库及网点自主收购自粮食经纪人和农户，无虚购和买陈抵新，低收高转现象。
2、2013年中央储备玉米轮换及追加轮换计划、计划调整、置换计划出库34092吨。轮换计划分库点为：陕西省棉麻公司华阴204库4433吨、渭南高田直属库本库2153吨，官路粮站1730吨，丰塬粮站652吨，交斜粮站2595吨，渭南直属库6797吨，康惠3888吨，辛市粮站811吨，陕西省棉麻公司华阴205库5467吨.追加轮换计划分库点为：陕西省棉麻公司华阴205库5566吨。计划调整7874吨、结合置换调整计划7500吨。
共计轮出34092吨，销售方向为四川资中县银山鸿展工业有限责任公司、西安中储粮收储经销有限公司、成都三旺农牧股份有限公司、铁骑力士饲料有限公司等玉米深加工企业及部分个体经销商，发生轮换出库损耗586吨。基本上是铁路运输至玉米主销区四川，经查流向合理正常，无库存不动的虚销现象。
轮入、购入共计49467吨，包含中储粮商洛直属库结合置换调整7500吨及指标调整7874吨到渭南高田直属库。分别存放于渭南高田直属库20419吨、渭南直属库11496吨、渭南直属库华阴收储点5467吨、渭南直属库临渭分库5567吨、渭南市明光峪粮库西库区（秦粮一库）2085吨、陕西省棉麻公司华阴204库4433吨。轮入购入粮源均为本库及网点自主收购自粮食经纪人和农户，无虚购和买陈抵新，低收高转现象。
3、2013年第三批国家政策性粮食跨省移库玉米计划16000吨，实际完成调入15977.601吨，存放于陕西省储备粮华县直属库。
4、2014年中央储备小麦轮换出库计划62687吨。分库点为渭南高田直属库本库23357吨，渭南市明光峪粮库4423吨, 渭南市明光峪粮库西库区（秦粮一库）5978吨，渭南直属库28929吨。
至2014年7月末轮出中央储备小麦19633吨。销售方向为陕西陕富面业有限责任公司及其分公司，西安市航城面粉有限责任公司，中粮祈德丰，陕西秦力面业有限公司，渭南市临渭区香雪面粉厂等面粉加工企业，其中有一笔销售为个体散户计527吨，为个体销售五得利集团咸阳面粉有限公司。上述业务均为实际发生销售出库，经查流向合理正常，无库存不动的虚销现象。
至2014年7月末轮入中央储备小麦26529吨。分别存放渭南直属库4450吨、渭南直属库临渭分库14619吨、渭南明光峪粮库西库区（秦粮一库）7460吨。轮入粮源均为本库及网点自主收购自粮食经纪人和农户，无虚购和买陈抵新，低收高转现象。
5、2014年中央储备玉米轮换计划计划出库20195吨。分库点为：陕西省棉麻公司华阴204库6012吨、渭南明光峪粮库西库区（秦粮一库）3860吨，渭南直属库8265吨，渭南直属库华阴收储点2058吨。
至2014年7月末完成轮出9643吨，销售方向为陕西石羊集团饲料发展有限公司、资中县贵荣粮油有限公司、华县力量粮油购销有限公司企业及部分个体经销商，经查流向合理正常，无库存不动的虚销现象。
至2014年7月末共完成轮入6012吨，储存于渭南高田直属库5#，轮入粮源均为本库自主收购自粮食经纪人和农户，无虚购和买陈抵新，低收高转现象。
四、自查结果：
通过购销、仓储、财务三个部门认真细致的自查，我中心库2013年度以来没有执行国家政策性粮食收储任务，在中央储备粮轮换过程中不存在虚购虚销、买陈抵新、低收高转、未轮报轮等手段及采取库存不动、账面转圈或库存与账面同时转圈等方式获取不当收益的违规违纪行为。
中央储备粮渭南高田中心库
二0一四年七月二十八日
