红塔区委宣传部财务分析_红塔集团营销战略分析

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红塔区委宣传部2014年度财务分析

部门决算是一个单位一年来预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，现就我单位部门决算编制工作分析如下：

一、决算报表分析。

（一）、单位基本情况。

2014年，我部共有行政人员编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。实有在职人员16人，使用编外人员1名。退休人员4人，副处2人，科级2人，车辆编制3辆，实有3辆。

2014年，红塔区宣传思想工作在市委宣传部的精心指导和区委的正确领导下，全区宣传思想文化工作坚持围绕中心、服务大局、紧贴核心，巩固阵地，为经济社会发展和民生改善提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

（二）、收入情况分析。

2014年度总收入536.7万元，其中财政预算拨款384.7万元，比上年同期的346.5万元，增37.5万元，增加文明城市创建经费。上级资金支出152万元（主要为市级补助文化产业经费）。

（三）、支出情况分析。

2014年度总计支出536.7万元，比上年同期的438.5万元，增加支出98.2万元，增18.3%。支出情况如下:

1、基本支出154.2万元，比上年的158.5万元减少4.3万元。减2.7%。减少原因是为退休人员减少1人、减少目标管理奖的发放。

2、上级资金支出182万元，分别用于补助陶瓷产业补助150万 1 元、文明城市创建2万元。

3、宣传工作经费财政预算资金支出230万元，比上年同期的188万元增加42万元，增22.3%，主要是增加创建文明城市经费支出。主要用于⑴、春节、“三下乡”“四进社区”、道德大讲堂、“我们的节日”等活动支出；⑵《玉溪日报·县区周刊》、《红塔宣传》、《赢的秘密—红塔区系列报道》、《红塔时讯》、《红塔区手机报》等外宣工作支出；

⑶创建省级文明城市经费、举办知识竞赛活动、会务、办公室租金等支出。

二、公务用车支出情况

2014年进一步严格公务用车管理，支出费用有所下降，2014年度我部编制车辆三辆，实际有小车三辆，总计支出公务用运行维护费5.62万元，比上年下降了10%。未购置新车。上年11.92万元；

三、出国出境、公务接待费情况

2014年有一人随玉溪市城市规划考察学习团到俄罗斯、土而其考察，考察费用为5.65万元。公务接待费支出6.97万元，比上年下降了50%，共接待46批资，约700人次。

四、部门决算报表编制情况说明。

今年的宣传文化资金为红塔区的理论教育、舆论引导、精神文明建设、文化建设提供了保障，为红塔区的经济社会发展提供了思想保障、舆论支持、精神动力和文化支撑。总之，今年我部的正常性支出与专项支出，都能按照有关规定，做到专款专用，不乱开支一分钱，领导也坚持做好审批工作，尽量做到少花钱多办事。

中共玉溪市红塔区委宣传部

2015年1月7日