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关于质量体系审核各部门的准备
一、车间包装部：
1）包装区域要有足够的照明；
2）生产过程中必须有巡检，并且巡检需要填写巡检报表；
3）要建立利器登记台账，包括剪刀、刀片等（重点），一律不能使用介刀（可能会断刀片），并且利器均需有编号，收发记录；
4）现场设备有运行良好；
5）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期；
6）计量器具要有计量标签；
7）待修设备要挂待修标识；
8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）；
9）现场张贴的作业指导书应该为作业指导书原件，（有审核等签字及受控章）；
10）线上应该设置签样放置区，需单独放置，并且该签样需有质检部经理签字；
11）现场需要设置明显的不合格品区，不合格品需要标注订单号及不合格原因等；
12）每条生产线需要放置采购单，并且需要有详细的电脑纹及唛头资料等，需全面的订单资料
13）生产线前要摆放首检样品，首检报告；
14）包装区清洁、无杂物、有秩序；
15）包装材料不受到阳光照射，雨水淋湿；
16）包装区域选择两个窗户做纱窗，以备客人拍照；
17）客人要求车间四楼装灭蚊灯及门帘；
18）工人水杯统一位置放置，不能把雨伞和水杯随意放在产品上或者货上；
19）货不可直接放在地上或者贴墙放置；
20）QC授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）。
二、车间贴花部：
1）包装区域要有足够的照明；
2）生产过程中必须有巡检，并且巡检需要填写巡检报表；
3）要建立利器登记台账，包括剪刀、刀片等（重点），一律不能使用介刀（可断刀片），并且利器均需有编号，收发记录；
4）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）；
5）现场张贴的作业指导书应该为作业指导书原件（有审核等签字及受控章）；
6）线上应该设置签样放置区，需单独放置，并且该签样需要有质检部经理签字；
7）现场需要设置明显的不合格品区，不合格品需要标注订单号及不合格原因等；
8）生产线前要摆放首检样品，首检报告；
9）工人水杯要统一位置放置，不能把雨伞和水杯随意放在产品上或者货上；
10）货不可直接放在地上；
11）生产线需要放置采购单，并且需要有详细的电脑纹及唛头资料等，需全面的订单资料；
12）QC授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）；
13）试烤花设备需要有设备标示卡，维修保养记录；
14）产前会议记录，对有质量问题和安全问题的采取改进的记录（重点）；
三、车间窑炉部：
1）按照《设备通用保养规定》列出设备年度检修计划，和检修记录；
2）现场设备有运行良好；
3）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期；
4）计量器具要有计量标签；
5）待修设备要挂待修标识；
6）暂时不用卡板等存放在专用区域，该区域有“卡板存放区”等相关区域标识；
7）提供最新设备台账；
8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标；
9）生产订单要有首检样品，首检报告，生产通知单；
10）生产通知单参数与实际加工要保持一致，且需要放在现场；
11）对于窑炉温度调整需要根据生产通知单及产前会议的要求进行，并且烤花产品温度有差异时是如何处理就说根据作业指导书进行；
四、车间挑白胎：
1）白胎挑选区域要有足够的照明；
2）产品挑选的过程中如何定级别，要分类堆放，并要有标识；
3）要建立利器登记台账，包括剪刀、刀片等（重点），一律不能使用介刀（可能会断刀片），并且利器均需有编号，收发记录；
4）现场设备要运行良好；
5）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期；
6）计量器具要有计量标签；
7）待修设备要挂待修标识；
8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）；
9）现场张贴的作业指导书应该为作业指导书原件（有审核等签字及受控章）；
10）线上应该设置签样放置区，需单独放置，并且该签样需有质检部经理签字；
11）现场需要设置明显的不合格品区，不合格品需要标注订单号及不合格原因等；
12）需要将不良品的缺陷标识出来；
13）生产线前要摆放首检样品，首检报告；
14）检验区清洁，不杂乱，有秩序；
15）工人水杯要统一位置放置，不能把雨伞和水杯随意放在产品上或者货上；
16）货不可直接放在地上或者贴墙放置；
17）QC授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）；
18）检验时最好可以再台面上检验，不要在地上检验；
五、实验室：
1）全公司使用计量器具要有计量标签；
2）提供最新计量器具台账；
3）上线产品根据试验规程规定时间能提供测试报告，对不合格内容有实施纠正的记录；
4）测试设备标贴计量标签；
5）测试有关行业标准，国家标准，UL标准等具备；
6）测试人员要有上岗证；
7）测试区、待测区、不合格品区域标识；
8）文件由专人管理，电子文件必须设置密码；
9）有各产品的测试计划。
六、质检部：
1）检验区域要有足够的照明；
2）检验区要有单独的区域；
3）计量器具要有计量标签；
4）提供有生产部门参与，完整的《品质异常处理单》；
5）IQC来料检验记录；
6）IQC检验规范、订单；
7）检验设备要有计量合格标签；
8）签样样品清单与实样；
9）生产产品的订单齐全；
10）客户签样样品及相应的规格表；
11）产品首检记录；
12）IPQC随带巡检记录，记录及时；
13）成品抽检检验规范、AQL抽样标准、记录是否与AQL符合；
14）最终检验产品包装清单、出货唛头等相关资料；
15）最终检验报告上要跌落测试等其他检查项目；
16）纠正和根本原因分析措施记录；
17）安全测试项目问题点AQL必须为0；
18）订单规格与检验记录测试数据保持一致性；
19）巡检记录要体现工艺参数检验情况；
20）统计本年来料合格率、一次下线合格率、一次交检合格率、出货合格率；
七、包装验货：
1）设置包装验货区，需要有足够的区域验货，并且保证有待检区、合格检验区，需要有台面等；
2）要有包装检验报告；
3）仓库中的货物需要有标示卡；
八、花纸验货：
1）设置花纸验货区，需要有足够的区域验货，并且保证有待检区、合格检验区，需要有台面等；
2）要有花纸检验报告；
3）仓库中的货物需要有标示卡；
九、仓库：
1）仓储区域不能出现屋顶、窗户漏水进入，场地整洁；
2）提供仓库管理制度，包括物料先进先出内容，并与实际操作一致，有原料储存有效期规定；
3）待检区、合格区、不合格区有明显标识，且与所堆放物料一致；
4）物料堆放避免破包，不能直接放在地面上，要有日期及合格状态标识，保证先进先出；
5）化学品仓库管理，存放及台账、标识（重点）；
6）同一物料不同供应商需编号区分；
7）通道必须保持畅通；
8）白胎不能露天存放；
9）包装线建议停线；
十、内销部仓库：
1）仓储区域不能出现屋顶、窗户漏水进入、场地整洁；
2）提供仓库管理制度，包括物料先进先出内容，并与实际操作一致，有原料储存有效期规定；
3）待检区、合格区、不合格区有明显标识，且与所堆放物料一致；
4）物料堆放避免破包，不能直接放在地面上，要有日期及合格状态标识，保证先进先出；
十一、样板组：
1）验厂时建议不能使用磨底机；
2）相关订单资料要收好；
3）如客人想参观，建议他至四楼参观；
4）保持通道畅通，不要堵塞。
十二、行政部：
1）按照《设备通用保养规定》列出设备年度检修计划，和检修记录；
2）新设备的验收记录；
3）提供最新设备台账；
4）所有人员的岗位培训，有现场定期培训照片，培训内容资料（重点）；
5）电梯工、堆车工、叉车工、电工、维修员在聘用期前的测试记录，试卷（重点）；
6）检验员、测试员的技术培训记录，试卷；
7）协助按照照明设备，及相关未明事项；
8）文件补充与编写；
9）协调其他事宜；
