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总库材料盘点对帐情况报告
矿行政：
根据工作安排，3月28日上午，由矿纪委、监审科、财务科组成的材料盘点小组在矿纪委书记席云辉带领下，对矿供应科总库材料实际库存和帐面情况进行盘点对帐，矿供应科陈叶朋参与盘点对帐过程,此次盘点对帐采取的方法是:一是先到总库仓库重点选取两用材料进行盘点，然后根据盘点情况与帐面进行核对；二是对总库领用发放材料的手续完备情况进行检查；三是对仓库有物无帐的材料进行抽查盘点。
一、总库材料盘点对帐情况
1、橡套电缆（护套线）4个小项
4*1.5规格,100M/卷,盘点:9卷,帐面:9卷,帐实相符; 3*1.5规格,100M/卷,盘点:19卷,帐面:19卷,帐实相符; 2*1.5规格, 100M/卷,盘点:1卷,帐面:1卷,帐实相符;
2、日用工具3个小项
中号手电筒，盘点：17个，帐面：17个，帐实相符； 大号手电筒，盘点：3个，帐面：3个，帐实相符； 插座，盘点：22个，帐面：22个，帐实相符；
3、橡胶电缆（铜芯线）3个小项
1.3*70MM2规格,盘点:45M,帐面:45M,帐实相符; 3*10MM2规格,盘点:1434M,帐面:1434M,帐实相符; 3*50MM2规格,盘点:630M,帐面:630M,帐实相符;
4、管类2个小项
镀锌管：1寸规格，盘点:111根；6分规格,盘点:81根；2寸规格,盘点:69根,折合4657KG,帐面4657KG,帐实相符； 井下喷浆管：盘点3根，分别是148.5KG一根,144KG一根,147.5KG一根,帐面3根,帐实相符;
5、仓库有大量有物无帐的材料设备，一是原矿务局遗留下来的腐蚀严重的物资设备，主要是原黄沙塑管厂、洗煤厂、井下综采的设备；二是三矿已出帐未运走的材料和设备，三是井下不适用或淘汰的材料物资。
二、总库材料管理建议
1、矿供应科要加强对总库保管员的监管工作，强化内部监督约束机制，很有必要在总库保管员之间进行定期交叉轮换所保管的物资，一可以保护保管员本身，二可以有效确保仓库物资的安全；
2、总库要加强材料类别清理和日常盘点工作，确保帐物一致；
3、总库要强化对三矿和矿职能部门领用材料的手续完备管理，领用人、负责人等必须审批项目要一应俱全；
4、总库对仓库有物无帐的物资，要认真进行归类管理，属于矿内部单位已开调拔单出帐但未运走的物资要督促其运走，有特殊原因暂时不能运走，必须进行登记记录造册，确保物资安全；属于已淘汰、井下已不需用的物资，必须进行登记记录造册，确保物资安全；属于寄托代管的物资，必须取得主管矿领导同意，方可在总库寄存同时进行登记记录造册；
5、矿供应科要组织矿有关部门对总库已淘汰、井下已不需用的物资进行清查登记造册，向矿行政提交专项处理报告，盘活存量资金，提高我矿经营效益。
特此报告
2011年3月28日
