紫金山大酒店原材料及其他物品采购管理办法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“集团物品采购管理办法”。
九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。第三条.由财务部填制申购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于申购单上。
第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房或其它部门，由保管员协同厨师长或其它部门共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的申购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程
销售部制定宴会预定单或销售计划-厨师长提出申请-财务部审核填申购单-总经理审批，采购员持验收凭证、发票总经理审批签字后财务核帐、报账。其他物品采购流程
各部门提出采购计划-保管员审核-主管会计审核-总经理签字审批
采购员持验收凭证、发票交总经理审批签字后财务部核帐、报账。
