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开错情况说明
我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX元，税额XXXX元，合计：XXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：
名称单位数量单价金额税率税额 此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具
正确应该如下：
名称单位数量单价金额税率税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具
该专用发票我公司未交予购货方。
特此说明
销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司
二○○七年十月十八日
附：发票联、抵扣联原件和复印件。
拒收证明
我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX年X月X日。金额XXXXX元，税额XXXXX元，合计：XXXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：
名称单位数量单价金额税率税额
正确应该如下：
名称单位数量单价金额税率税额
因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。
特此说明
购货方：XXXXXXXXXXXX有限公司
二○○七年十月十八日
