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质量管理办法
新建青连铁路工程ZQ-4标
编制：
审核： 审批：
中铁三局集团有限公司 青连铁路工程项目经理部路基分部
2014年11月1日
目录
第一章 总 则.........................................１ 第二章 质量管理目标...................................１ 第三章 质量管理机构...................................２ 第四章 工程质量责任制.................................２
一、分部质量责任.....................................２
二、施工队伍质量责任.................................３
三、相关人员质量责任.................................３ 第五章 工程质量检查制度.............................１０ 第六章 工程质量检查评定标准.........................１１ 第七章 工程质量检查评定分工.........................１１ 第八章 工程质量情况报告及总结.......................１２ 第九章 工程质量报告和质量管理责任追究...............１２ 第十章 附则.........................................１４
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质量管理办法
第一章
总
则
一、路基分部为贯彻落实“坚持质量核心，依法科学管理；严格质量标准，强化过程控制；推行内控体系，落实质量责任；优化系统集成，实现一流目标”的质量方针，特制定本办法。
二、切实把工程质量管理放在项目管理重中之重的位置，实行工程质量一票否决权和工程质量终身负责制。加强领导，建立健全各级工程质量保证体系和制度，确保质量体系的有效运行。
三、把工程质量管理的重点放在施工过程控制和工序操作上。严格执行有关《施规》、《验标》和《实施性施工组织设计》及《作业指导书》、提高施工工艺水平，努力实现创优目标。
第二章
质量管理目标
一、工程质量总目标：整体质量达到世界高速铁路一流标准，经得起运营的考验和历史的检验。
具体目标为：
工程实体质量符合国家和铁路总公司有关标准、规定及设计文件要求。各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率达到100%；开通速度满足设计速度目标值；全部工程达到国家和行业工程质量验收标准，确保主体工程零缺陷、无隐患交付。
在合理使用和正常维护条件下，路基工程结构的施工质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。克服质量通病，遏制工程质量一般
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事故，杜绝工程质量较大及以上事故。
第三章
质量管理机构
路基分部成立工程质量管理领导小组，分部经理周伍艺任组长，副经理盖光旭、副经理姜云峰、总工姚立波和总经张丽强任副组长，成员由各部门负责人、质检工程师及相关人员组成。小组负责工程管理的策划、监督、检查和工程质量奖罚及竣工单位工程质量检验评定等质量管理工作。
分部经理周伍艺副经理盖光旭 姜云峰总工程师姚立波总经济师张丽强技术室蔡志波安质室王彦军综合办潘喜功工经室钱百杰试验室吉廷雷机物室赵现东征拆办范廷会土方作业队盖广旭 软基处理作业队姜云峰第四章
工程质量责任制
一、分部质量责任
1、根据中铁三局集团和指挥部有关质量方面的要求。负责制定本分部工程的质量方针、目标和措施。制定和完善有关管理办法和规
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章制度。指导工程队严格按图纸、施组、规范、验标和工艺设计标准进行施工。对工程质量实施有效的监控。
2、对所管辖各项目，组织经常性的质量检查；积极配合现场监理搞好分项、分部工程的质量检验评定和隐蔽工程检查签证；认真做好报检、内外审及质量月活动的具体实施工作。及时整理保存完整的原始资料，根据工程质量优劣，对所属单位实施奖惩。
二、施工队伍质量责任
1、根据上级有关质量管理的要求，负责制定本工点质量目标和措施，编制各工种作业指导书。严格按《作业指导书》要求的操作程序、施工方法和质量标准进行施工，对工序质量实施重点监控。
2、对每道工序的质量进行全面质量检验；组织工班认真落实“三检制”；使每道工序的质量得到有效控制。按贯标要求及时整理、保存完整的原始资料。
三、相关人员质量责任
（一）、分部经理质量责任
1、分部经理是路基工程质量监督管理的第一责任人，负责组织开展各项质量管理工作，对承建工程项目的施工质量负主要领导责任。
2、负责建立健全本项目的质量保证体系，合理配置项目质量管理资源，并保持其有效运行。
3、负责主持制定本项目工程质量管理规章制度和质量责任制，并定期检查考核规章制度的执行落实情况。
３ /144、负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展工程项目质量大检查，及时消除工程质量隐患和缺陷，保证施工质量。
5、负责项目从业人员施工技能培训及日常的质量意识教育工作，确保培训绩效。
6、组织和参加工程项目质量验收工作，并对验收结果负责。
7、及时、如实报告各类工程质量问题和质量事故。
（二）、总工程师的质量责任
1、在分部经理领导下，负责工程项目施工技术管理，制定并监督落实质量技术保证措施，对项目工程质量负重要领导责任。
2、负责主持编制、审核项目施组设计、项目专项施工技术方案，重大施工方案按规定报送上级主管部门审核批准。
3、负责项目质量计划、创优规划的策划、编制，并组织实施。
4、负责主持工程项目开、竣工贯通测量及设计文件的审核工作。
5、负责工程项目中心试验室工作。
6、负责四新技术的推广应用及相关人员的培训工作。
7、组织制定并实施本项目质量通病的预防、预控措施，开展技术攻关和QC小组活动，改进施工工艺，确保承建工程施工质量满足设计文件、标准规范和合同要求。
8、负责施工项目的过程质量检查验收，对由于工作失职，该进行检查的没检查，或对检查发现的质量问题不作处理，造成质量事故或重大影响的，应负重要责任。
9、负责对重大质量问题提出技术性补救方案，对质量事故制定返修加固方案和预防措施。
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（三）、分部副经理的质量责任
1、在分部经理的领导下，按照施工组织设计组织施工生产, 对分管的工程施工质量及分管工作承担直接领导责任。
2、协助分部经理组织开展定期、不定期的质量监督检查工作，加强施工过程的质量监控，及时发现和消除工程质量隐患和缺陷，保证施工质量。
3、合理调配施工现场资源,满足工程质量控制的需求。
（四）、分部安质室主任质量责任
1、负责对工程项目施工质量的监督检查，并对检查结果负责。参加项目定期质量大检查，并对检查结果进行分析，编制下发质量检查通报，制定整改措施，追踪监督整改情况。
2、负责项目的施工过程质量监管、日常质量检查，对检查中发现的工程质量问题，提出整改措施，追踪督促整改。
3、参加工程项目单位工程完工质量验收工作，建立单位工程质量验收台帐。参加工程项目竣工质量自验工作。
4、收集整理工程质量检查验收信息，对工程项目验工计价单上所列工程项目进行质量审核签字认可，对工程质量不合格的项目不予验工计价。
5、与建设单位质量管理部门、地方质监部门、驻地监理建立联系、定期沟通，负责处理业主、监理、地方质监部门提出的质量问题及与质量相关事宜。
6、参加质量控制措施、专项施工方案的编制，对实施过程进行检查。
５ /147、定期上报质量报表和季度工程质量分析总结报告，建立工程项目质量工作相关信息台帐。
（五）、分部技术室主任质量责任
1、对工程项目的施工技术管理负主要责任。负责组织工程项目开、竣工贯通测量和设计文件的审查工作，并对其结果负责。
2、负责编制项目施工组织设计，识别本项目工程施工质量的关键工序和特殊控制工序，制定和下达工程质量控制措施。
3、负责项目工程质量技术资料的检查、指导工作，负责与相邻单位的施工技术协调工作。
4、负责组织相关技术人员编制本管段重点控制工程的技术交底、专项施工方案和施工组织设计。对本单位施工技术内业资料的真实性、完整性负管理责任。
5、制定并实施本项目质量通病的预控措施，开展技术攻关和QC小组活动，改进施工工艺，确保承建工程施工质量满足设计文件、标准规范和合同要求。
6、负责项目工程创优规划的实施、过程质量的控制、音像图片资料、关键技术、工艺实践及科技创新的总结等资料的收集归档工作。
7、进行质量管理策划，负责对不合格产品的处置方案及其预防措施，并督促检查实施。
8、组织参加施工项目的过程质量检查验收，对由于工作失职，该进行检查的没检查，或对检查发现的质量问题不作处理，造成质量事故或重大影响的，应负重要责任。
9、负责施工技术、质量管理等相关法规标准的收集、发放、宣
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贯工作。负责组织施工技术人员进行业务培训和相关质量法规标准的学习。
（六）、试验室主任质量责任
1、负责指导项目试验人员的取样、送样、试件制做等试验工作，对送检的试件试验检测结果负责。
2、负责建立本项目试验工作管理制度和相关台帐。
3、负责项目试验室各类试验仪器的校核及日常维护保养，确保仪器正常使用，按规定要求填写试验报告单，并对出具的各项工程试验报告内容、数据负责。
4、对试验仪器设备和试验标准规范配置等资源的充分性、符合性负责。
5、对试验检测出不合格的试件、样品要详实记录其工程名称、代表数量、试验部位、施工和材料进场日期等，并及时将情况上报项目总工程师和安质环保室。
6、负责对本项目工程质量试验检测情况进行分析，并在定期的质量分析例会上报告说明。
（七）、分部专职质量检查人员质量责任
1、负责施工项目的过程质量检查验收，对检查验收结果负责。
2、参加定期质量大检查，对检查发现的质量问题负责制定纠正措施，追踪监督整改工作。
3、严格按国家、行业质量管理法规进行质量监督检查，并对存在的质量问题提出整改建议;对检查中发现的质量问题及时向主管领导报告。
７ /144、负责工程质量检验批的内部检查验收，对检查结果的质量负责，参加分项、分部工程质量的检查。
5、定期上报质量报表和季度工程质量分析总结报告，建立工程项目质量工作相关信息台帐和工作日志。
6、负责监督检查本单位的质量管理工作，参加隐蔽工程的检查验收。
（八）、技术人员质量责任
1、负责组织工程质量自检工作，正确填写施工技术内业资料，对工程施工技术内业资料的正确性、准确性负责，对施工现场施工技术负直接责任。
2、负责图纸及有关技术资料、施工测量、施工放样、技术交底工作，并对复核结果、测量数据、交底内容负责。
3、负责编制各类单项、综合性施组方案，重大质量事故应急预案。
4、负责施工各项监测任务，并如实记录监测情况，确保监控记录的真实性和完整性，发现异常情况及时报告技术室主任。
5、参加施工项目的过程质量检查验收，对由于工作失职，该进行检查的没检查，或对检查发现的质量问题不作处理，造成质量事故或重大影响的，应负重要责任。
6、负责校核施工现场设计地质与实际地质情况符合性，对发生变更的施工内容，负责按规定完善变更手续。
7、负责组织质量问题的处置方案及其预防措施的制定和落实。
（九）、架子队队长质量责任
８ /141、作业队队长对本队的质量管理负全面领导责任。
2、具体执行上级有关质量管理的规定、制度、措施及质量管理管理体系标准。
3、每旬召开一次有工程技术人员、质检员、班（组）长参加的质量例会，总结每旬的质量管理情况，并做好记录备查。
4、确保工程质量的前提下合理地组织生产。
5、认真贯彻“百年大计，质量第一；依法管理，争创优质工程”的方针，正确处理质量与进度、效益的关系，要努力搞好文明施工，推行标准化作业，队长应以身作则，带头按设计施工，不得违章指挥，盲目蛮干。
6、认真落实以岗位责任制为核心的各项质量管理制度，不准无证上岗和带病操作，确保工程质量。
7、每旬组织一次质量大检查，并经常深入施工现场，坚持跟班作业。
8、发生事故要立即组织抢救，防止事故扩大，保护现场，及时上报，不得隐瞒不报。
（十）、分部领工员质量责任
1、对所负责的工号的施工质量负直接责任。
2、对现场施工生产全过程的工程质量进行监管，对质量问题组织整改，确保工程施工质量。
3、负责监督、指导作业班组认真执行落实施工技术交底和各类质量控制措施。
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第五章
工程质量检查制度
一、严格质量检查制度
路基分部结合铁路总公司质量信用评价、青连公司组织的质量大检查，每月进行四次质量专项检查评比，由安质室牵头，总工程师任检查组长，技术室主任、试验主任，机械物资室主任和分部架子队责人参加，对检查情况进行通报，对好的做法进行推广，对存在问题进行分析，制定纠正预防措施。
二、根据业主的有关质量要求，结合分部质量检查的具体要求，把质量检查制度作为工程管理和改进最有效的手段，检查的主要内容为：
1、质量管理机构是否建立健全，职责是否明确，是否配备了专职的质检员，质量管理责任是否落实到人，工程质量终身责任制是否建立并落实到实处；
2、质量管理自控体系、创优规划是否建立健全、规范可行；
3、质量教育和培训记录是否齐全，培训目的是否达到；
4、施工方案是否满足创优需要，作业指导书是否满足验标要求；
5、是否制定预防和纠正质量偏差措施；
6、各种质量记录是否齐全，日常质量检查是否有记录，各种施工记录是否齐全；
7、检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录质是否真实准确、及时；
8、信息系统的数据录入工作是否及时、准确；
9、原材料检验和存储是否符合规定；
１０ /1410、混凝土和关键部位的施工方法和施工工艺是否符合客专验标和设计图纸的要求；
11、试验检测工作是否符合规定要求，试验数据是否真实有效；
12、工程实体质量是否达到工艺标准和创优规划要求。
13、分部质量管理办法和各项管理制度是否得到落实和执行。
第六章
工程质量检查评定标准
一、工程质量检查评定标准，以铁路行业最新《施工技术指南或施工规范》、《验收标准》为依据组织实施。
二、工程质量检查评分办法，按行业工程质量检查评分现行办法办理。
第七章
工程质量检查评定分工
一、工程质量检查评定分工：
分部技术人员和资料员负责有关评定表格的填报和签认，分部负责人进行协调管理。分部试验室、分部机物室、分部工经室、分部技术室、分部安质室在分部总工的领导下协调配合，共同完成最终的评定和验交工作。
二、工程质量检查评定的有关要求
1、检验进场和分项、分部、单位工程完工后，应及时组织检验 评定填表。
2、单位工程检验评定表由分部技术室具体负责，分部要完整的 保存，列入竣工文件移交。
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第八章
工程质量情况报告及总结
一、情况报告：分部按照公司有关规定和要求，及时上报公司有关工程质量情况。
二、质量总结：分部于6月25日前上报《半年工程质量小结》；12月25前上报《全年工程质量总结》。总结内容：对质量管理和质量状况进行分析，肯定成绩，找出问题，提出整改措施，制定下步目标。经主管领导审查，以正式文件上报公司。公司复查后，上报集团公司有关部门。
第九章
工程质量报告和质量管理责任追究
一、事故报告
工程质量事故发生后，现场架子队必须在第一时间报告分部，同时分部在半小时内报告指挥部。并在事故期限内写出质量事故报告，逐级上报。
二、奖励规定
1、分部每月度组织一次工程质量评比活动，获得第一名的协作队伍给予奖励。
2、为激发搞好工程质量工作的积极性，分部每月评选一次质量工作先进个人，对遵章守纪，在质量管理等以下方面取得显著成绩的人员给予奖励。
（1）在施工现场发现重大质量隐患并及时上报的人员。（2）在各级组织的质量检查中受到表扬的单位和个人。
（3）在推广、使用“四新”技术等活动方面取得显著成绩，使工程质量明显提高的人员。
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（4）获得各级优质工程奖的单位和人员。（5）其他应当受到奖励的行为。
以上奖励金额由分部质量管理领导小组讨论确认，奖励金额列入项目安全质量奖励资金或项目成本。
三、惩罚规定
1、发生质量事故，由上级公司按照《工程质量奖惩办法》、《安全质量事故责任追究办法》进行处罚。
2、发生质量问题（经济损失在30万元及以上）或给分部造成严重不良影响的，给予分管领导3万元处罚，给予责任架子队负责人2万元处罚、对负主要责任的技术、质检、领工员等处以0.1万-0.5万元的罚款，对施工班组直接责任人清除出现场。
3、发生质量问题（经济损失在30万元以下）、结构造成缺陷或在各级组织的质量检查中因工程项目不合格给分部造成不良影响的，给予责任分管领导2万元处罚，给予责任架子队负责人1万元处罚、对负主要责任的技术、质检、领工员等处以500-2000元的处罚，对施工班组直接责任人清除出现场。
4、发生质量问题隐瞒不报，一经发现给予责任分管领导1万元处罚，给予责任架子队负责人5000元处罚、对负主要责任的技术、质检、领工员等处以500-2000元的处罚，对施工班组主要责任者处以500-1000元的处罚。
5、在各级检查、质量巡视检查、月、季检查中发现严重违反规范、偷减工序，造成质量低劣，给予责任分管领导5000-10000元处罚，给予责任架子队负责人2000元处罚、对负主要责任的技术、质
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检、领工员等处以500元的处罚，对施工班组主要责任者处以500元的处罚。
6、在施工过程中发现偷工减料的，责令作业队返工返修同时按其工程造价进行双倍处罚。
7、对存在质量隐患，不服从技术、质量检查人员的管理、不按照要求进行整改或整改不到位的施工班组主要责任人处以1000元的处罚。
8、在日常工作中，因管理不善，一些质量问题虽经多次书面提出，但迟迟得不到解决或受到建设、监理和上级公司通报批评的，给予责任分管领导1600元处罚，给予责任架子队负责人800元处罚、对施工班组主要责任者处以500元的处罚。
9、因人为因素造成成品损坏、污染的，视情节轻重及损坏程度对相关责任人进行处罚；性质特别严重的，除给予罚款外并给予通报批评。
10、隐蔽工程未经技术、质检及监理检查验收就进行下道工序施工的，一经发现，给予相关责任人1000元罚款。
第十章
附则
本办法自下发之日起实行，执行过程中的具体问题由路基分部安质室负责解释。
中铁三局集团有限公司
青连铁路工程项目经理部路基分部
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