华为财经“未来财务精英进行曲”财务方案设计大赛_华为财务方案设计大赛

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华为财经2011年“未来财务精英进行曲”财务方案设计大赛

——复赛活动任务说明书

背景描述：XYZ公司是一个知名的国际化公司，旗下的N事业部作为集团的支柱产业，每年为公司贡献了80%以上的利润。公司高层对N事业部历年的盈利能力、投资回报等均非常满意，且普遍预期事业部未来几年的投资回报还有望持续提升。前任事业部CFO因此擢升集团董事会成员，您刚刚被任命为N事业部的CFO，他仍然是您的直接主管。当前正在开展2012——2016年N事业部的战略规划，您发现如下另人沮丧的现象：

1、N事业部中贡献最大的A、B、C三款产品市场出现饱和，空间逐年快速下滑；

2、虽然公司2011年这三款产品占有30%左右的有利份额，但近两年L公司凭借灵活的商务、融资等策略，市场份额快速提升至15%，公司在部分竞争激烈区域已丢掉了3个本应拿下的订单，对此集团高层在上个季度的经营会议上很不满意。

3、产品售后维护成本居高不下，研发团队中有将近1/3的员工在提供售后技术支持，而这些支持基本上不能带来新的订单。年初计划要开展的Cost Down项目迟迟未能开展，而L公司已经推出了一款有很明显成本优势的D产品，对事业部当前的三款产品销售形成很大冲击。

4、销售部为了获得更多订单，完成2011年经营目标，已经提前向客户承诺了很多需求，这些需求如果全部在2011年实现，至少需要额外招聘1500名研发员工。

5、人力资源部主管已经连续几次向事业部总裁抱怨薪酬偏低，人员招聘困难，总裁希望你和人力资源部主管一起制定有竞争力的薪酬方案。

6、上个月您和事业部总裁一起出差时，技术规划部向总裁汇报了他们最新的研究成果，这款新的产品从技术上是颠覆性的革命，且竞争对手均未启动该项研究，据评估至少领先

1.5年。根据咨询公司报告，市场空间是现有A/B/C产品总和的2倍，但如果过快推出这款产品将极大地冲击当前已有三款产品的销售，并且年初的费用预算中并未包括进一步开发这个产品的预算，总裁也没有额外的预算。

7、今天早上您从新闻得知日本突发大地震，公司部分电子元器件采购集中在日本，部分供应商也依靠日本厂商供货。另外，最近正在日本拓展一个关键客户，他对公司的产品非常感兴趣，但对交付能力、响应速度等有所疑虑。经询问资金部主管，事业部半年内的现金流预测仅刚刚收支平衡。

8、N事业部所在行业主要有E、F、G和L四家竞争对手，其中E、F、G均是有着百年历史的著名西方公司。通过公司过去5年的经营，已成功超于F、G，在行业中处于TOP2的重要位置。

9、受众多因素影响，N事业部的A/B/C产品主要面向某一个单一的行业客户群，且从全球来看，分区域市场拓展非常不均衡，日本、北美等高价值客户区域拓展迟迟没有进展。而

L公司作为后期之秀，凭借快速的跟随策略，在产品、交付、交易模式、融资手段等方面快速向公司学习靠拢，在多个区域与L公司已经呈现非常严重的同质化竞争。

10、N事业部总裁是一位非常有进取心和活力的领导，他希望在他的领导下事业部在未来3-5年能成为行业中的领导者，并与供应商、客户和友商共同构建良好的商业生态环境。

复赛要求：

1)请以N事业部CFO的角色分析输出一份报告，报告范围需包括以下四个方面的内容：

l日本地震对公司的财务影响评估

l2011年经营改进计划

l2012-2016年财务战略规划

l新产品投资可行性分析报告

2）最终的输出报告请用PowerPoint展现，总页数（包括封面封底及全部内容）不得超过30页。

3）建议分析报告中要有具体数据支撑，数据可以来自咨询公司等公众媒体，也可以来源于假设。如果来源于假设，需要保证假设与事业部的上述经营情况匹配。

4）复赛方案请直接上传至大赛专区的“比赛专区”中，提交截止时间为2011年7月15日晚24：00