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海港区农工委部门
2016年度部门决算信息公开情况说明
第一部分海港区委农工委部门概况
一、海港区委农工委部门职责
1、海港区委农工委主要职责：贯彻落实党在农村的各项方针政策，加快农业农村现代化建设步伐；负责全区新农村建设方面的政策研究，拟定全区新农村建设规划和工作方案，组织推动和督导检查新农村建设目标完成情况，负责组织协调社会力量参与新农村建设。
2、美丽乡村建设工作，具体负责全区农村美丽乡村建设的总体谋划；指导全区农村美丽乡村建设规划的编制审定；组织开展“四清”、“四化”，推进农村污染治理、生态环境连片整治工作；负责对全区美丽乡村建设的督导、考核、奖惩工作；协调相关事项，承担日常事务。
3、新农村建设工作，制定推进全区新农村建设的总体思路、政策建议和具体措施；督导检查各部门推进新农村建设规划、政策和措施落实情况；负责区直有关部门推进新农村建设、组织协调社会力量参与新农村建设。负责承担办公室的正常运转，负责全区新农村建设方面的政策研究，拟订全区新农村建设规划和工作方案，组织推动和督导检查新农村
建设目标完成情况。
4、农业产业化工作。负责拟订全区农业产业化经营整体规划，参与全区农村经济重大项目的谋划工作，参与全区农村经济结构调整工作，参与农业对外开放与外联工作；负责区农业产业化办公室和区农业产业化协会的管理工作，负责承担办公室的正常运转。
二、部门决算单位构成海港区委农工委部门决算仅有 1个独立决算单位。
第二部分海港区委农工委部门2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分
海港区委农工委部门2016年部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
1、收入支出决算总体情况说明
2016年共计收入557.97万元，较2015年收入 289.40万元增加268.57万元。原因为人员经费和专项公用资金增加
2016年共计支出432.2万元，较2015年支出297.06万元增加135.14万元。造成差异的主要原因是财政调整的人员经费支出，职工工资上调及养老保险比例上调，专项资金拨款增加。
2、收入决算情况说明
2016年共计收入557.97万元，较2015年收入289.4万元增加268.57万元。原因为人员经费和专项公用资金增加。
3、支出决算情况说明
2016年共计支出432.20万元，较2015年支出297.06万元增加135.14万元。造成差异的主要原因是财政调整的人员经费支出，职工工资上调及养老保险比例上调，专项资金拨款增加。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年共计收入557.97万元，较2015年收入289.40万元增加268.57万元，主要为：原因为人员经费和专项公用资金增加。较2016年年初预算数128.82万元，增加
429.15万元，原因为当年追加专项公用拨款。
2016年支出432.20万元，较2015年支出297.06万元增加135.14万元。造成差异的主要原因是财政调整的人员经费支出，职工工资上调及养老保险比例上调，专项资金拨款增加，较2016年年初预算数128.82万元，增加303.38万元，原因为上年资金结转当年使用及当年专项公用资金增加导致支出增大。
二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年财政年初预算批复我单位“三公”经费预算2.57 万元，实际支出0.22万元，比预算节约
2.35万元，上年支出数1.41万元，节约1.19万元，原因为201年3月公车改革取消公车
。公务用车运行维护费预算安排 2.57 万元，实际支出为0.22 万元。减少原因为2016年3月公车已上交。2016年无公车购置及因公出国出境情况、公务接待费。
三、机关运行经费的支出情况说明
2016年度部门行政运行经费支出254.10 万元，较2015年度支出 259.73万元减少5.63万元。主要原因是财政调整，专项资金拨款。
四、政府采购情况说明
2016年本部门全年发生政府采购支出总额220.89 万元。其中：政府采购货物支出220.8万元；政府采购工程支
出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。
五、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有房屋0座、其他固定资产19.92万元。
六、绩效预算执行情况说明
我单位绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为 73.5 分，主要扣分及原因为：
1、财政拨款收入预决算差异率扣10分，原因为本年实际支出增加导致支出增加。
2、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因为财政拨款项目结转资金过大，因上级拨款集中在年底拨付，所以资金结转过大。
3、基本支出和预决算差异率扣1分，原因为本年实际支出增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。
4、财政拨款结转和结余动率扣2.5分，原因为财政拨款项目结转资金过大，因上级拨款集中在年底拨付，所以资金结转过大。
5、财政拨款项目结转和结余上下年变动率扣5分，原因为财政拨款项目结转资金过大，因上级拨款集中在年底拨付，所以资金结转过大。
6、在职人员控制率扣3分，我单位主要减分原因为人员编制少。
七、其他重要事项的情况说明
1、我单位无政府性基金安排的各类资金，《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》为空。
2、我单位无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空。
第四部分
名词解释一、一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。
二、基本支出和项目支出
基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。
三、“三公”经费及其支出口径
因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。
四、机关运行经费及其支出口径
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
