开发区治安巡防大队部门决算由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“治安巡防队伍工作职责”。
开发区治安巡防大队2017年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 开发区治安巡防大队部门概况
一、部门主要职能
1、担负政府拆迁、拆违现场秩序稳定的组织、指挥、协调、处置工作；
2、担负辖区内防暴处突、处置群体性事件的攻坚突击任务；
3、协助公安机关和其他警种缉捕、堵截严重暴力、刑事犯罪分子；
4、担负重大政治活动、重要节日、庆典活动、大型文体活动和依法举行的集会、游行、示威活动中发生的突发事件的处置；
5、协助公安机关对辖区进行治安巡逻，维护辖区内的治安秩序，预防和制止违反治安管理规定的行为；
6、对政府部门、重点单位、学校、幼儿园及周边的环境严加防控。
7、完成上级领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：萍乡经济技术开发区治安巡防大队。
本部门2017年年末编制人数6人，其中事业编制6人；年末实有人数76人，其中在职人员76人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1209.89万元，其中上年结转和结余0万元 ；本年收入合计1209.89万元，较2016年增加545.09万元，增长81.99%，主要原因是：人员增加和人员增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1209.89万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1209.89万元，其中本年支出合计1209.89万元，较2016年增加545.09万元，增长81.99%，主要原因是：人员增加和人员增资。年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1209.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为458.78万元，决算数为1209.89万元，完成年初预算的263.72%。其中：
(一)一般公共服务支出年初预算数为458.78万元，决算数为902.5万元，完成年初预算的196.72%，主要原因是：人员增加和人员增资。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为 81.41万元，主要原因是：人员增加和人员增资。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为23.21万元，主要原因是：人员增加和人员增资。
(四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为81.48万元，主要原因是：人员增加和人员增资。
(五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为66.93万元，主要原因是：人员增加和人员增资。
(六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为54.36万元，主要原因是：人员增加和人员增资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.89万元，其中：
(一)工资福利支出587.93万元，较2016年增加92.03万元，增长18.56%，主要原因是：人员增加和人员增资。
(二)商品和服务支出403.9万元，较2016年增加282.8 万元，增长233.53%，主要原因是：人员增加和人员增资。
(三)对个人和家庭补助支出95.42万元，较2016年增加50.22万元，增长111.1 %，主要原因是：人员增加和人员增资。
(四)其他资本性支出122.64万元，较2016年增加120.04 万元，增长4616.92%，主要原因是：新增了执法执勤车辆及电动巡逻车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.7万元，决算数为5.82万元，完成预算的37.07%，决算数较2016年减少1.48万元，下降20.27%，其中：
(一）因公出国(境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
(二）公务接待费支出年初预算数为3.7万元，决算数为0.44万元，完成预算的11.89 %，决算数较2016年减少0.06万元，下降12%。主要原因是：严格控制三公经费。
(三）公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为5.38万元，完成预算的44.83%，决算数较2016年减少1.42万元，下降20.88 %。主要原因是：加强了公务用车管理，节约开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出526.54万元，较2016年增加402.84万元，增长325.66%，主要原因是：人员增加，新增了执法执勤车辆及电动巡逻车。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额129.3万元，其中：政府采购货物支出129.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购
支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
(一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出0万元。从监控情况来看，无绩效监控情况。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无支出绩效评价。
(二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为0分。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
