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2011年岗位廉政风险防控工作实施方案
为深入贯彻十七届中央纪委六次全会精神，进一步加强对权力运行的监督制约，推动全台反腐倡廉建设深入开展，按照市纪委和国家广电总局关于建立岗位廉政风险防控机制的实施意见的要求，结合实际，制定我台《2011年岗位廉政风险防控工作实施方案》。
一、指导思想
深入贯彻落实科学发展观，按照十七大提出的更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求，紧紧围绕广播电视中心工作，把岗位廉政风险防控工作作为我台加强预防腐败工作的重要举措，积极推进青岛广播电视工作健康发展。
二、工作目标
以岗位职责为切入点，积极推行岗位廉政风险防控体系建设，力争到2012年底前构建起“政策阳光化、权力明晰化、责任全员化、风险明示化、管理精细化、防范科技化”防控体系，为我市广播电视事业健康发展提供纪律保障。
三、实施范围
岗位廉政风险防控体系建设范围：台内设各部门、台控股经营公司，城阳、崂山广电中心。岗位廉政风险防控工作重点对象是党员干部和关键岗位，特别是处级以上领导干部和管人、管钱、管物、管宣传（采编播）、管经营等要害部
门、重要岗位、关键环节。
四、工作原则
（一）全面覆盖。推行全岗位、各层级廉政风险防控，实现对岗位和权力运行每个环节的全面覆盖。
（二）突出重点。将重点领域、重要部门、重要岗位和关键环节作为廉政风险防控重点。
（三）有机结合。把岗位廉政风险防控工作与贯彻党风廉政建设责任制相结合，与圆满完成重点工作目标相结合，与切实提高内部管理水平相结合。
五、实施步骤
（一）动员部署（9月 28日）
建立台岗位廉政风险防控工作领导体系，制定实施方案，召开动员大会，全面启动岗位廉政风险防控工作。
（二）清权确责（10月10日—10月28日）
1、梳理业务首席、业务主管、制片人、一般员工岗位职责和工作流程。
2、梳理各部门职能，部门负责人“一岗双责”内容、处级干部分管范围与岗位职责和工作流程，对主管范围和内部规章制度、业务工作流程的科学性、完整性、实用性、规范性以及执行情况进行逐项逐条审核。
3、梳理台党委成员分管范围、工作职责与廉政责任；梳理全台“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）事项决策流程。
（三）查找风险（10月29日-11月15日）
1、在清权确责的基础上，围绕部门、单位、个人岗位业务运行中的各个环节，着重从四个方面查找风险：
（1）岗位职责风险。岗位人员在履行职责过程中，由于受自身思想道德和外部环境等因素影响，可能发生在工作纪律、工作作风和工作绩效方面的潜在风险。
（2）业务流程风险。无业务工作流程或未能对业务工作流程进行科学细化分析和固化，致使在权力运行过程中存在的潜在风险。
（3）规章制度风险。未能适应广播电视事业发展变化和政策变化，未能根据党风廉政建设形势发展和管理需求，致使制度设计陈旧滞后、出现管理空白和落实不力等方面的潜在风险。
（4）外部环境风险。因行业“潜规则”、生活圈和社交圈对个人的不利影响，可能造成权力失控和行为失范等廉政风险。
2、结合工作实际，排查岗位风险点。对查找出的风险点，从发生几率、危害程度、形成原因等方面进行评估，划分一、二、三等级，一级风险比较大，二级次之，三级较小，同时根据岗位职权大小和风险点多少确定风险等级。
一级风险岗位。指直接行使人事管理、财务管理、宣传管理，招标采购、节目购置、广告经营、产业经营、重大项目等决策权，舆论监督权（采编播）和具有内部管理决策权的岗位。
二级风险岗位。指部分行使人事、财务、宣传、经营、技术管理，物资采购供应、后勤保障等领域，或者具有建议、审核、监督等职责的岗位。
三级风险岗位。指较少或基本不掌握人、财、物管理权的其它业务岗位。
要实行个人找、互相查、部门审、群众评、党委定的办法，开展廉政风险排查与评估，确保排查评估全面、准确、深入、合理。
（四）风险防控（11月16日-12月底）
1、分级自控完善制度。个人依据岗位职责查找廉政风险点，制定防控措施，分类填写台领导、中层岗位、一般员工《岗位廉政风险识别、自我防控表》。其中，台领导《岗位廉政风险识别、自我防控表》按照干部管理权限上报市有关部门备案，中层岗位与其他一级风险岗位人员填写的《岗位廉政风险识别、自我防控表》分别报台防控领导小组组长审核，一般员工填写的《岗位廉政风险识别、自我防控表》报部门领导审核。部门在梳理部门职能、业务流程和查找风险点的基础上，由部门主要领导填写《部门岗位廉政风险识别、自我防控表》，针对业务单元、工作规程和监督管理上的薄弱环节，制定防控措施，经部门初审，报台防控工作领导小组组长审核。
2、建立防控责任制。在台党委统一领导下，各级领导干部为岗位廉政风险防控责任主体。党委主要领导重点抓好党委成员岗位风险及全台一级风险点日常监控工作；分管领
导重点抓好分管范围内的部门负责人岗位风险和分管范围一级风险点日常监控工作；各部门负责人重点抓好本部门所属干部职工岗位风险和本部门二、三级风险点日常监控工作。
3、实施科技防控手段。加快推进全台业务管理系统和电子监察系统建设，针对易发多发腐败问题的环节和领域，开发业务工作监管系统，固化业务工作运行流程，实现业务工作管理网络化，不能利用网络管理的，也要将工作信息输入微机，形成数据库，便于结果提取、查询和监督。
4、建立预警处置和问责机制。岗位廉政风险重点岗位人员要对执行防控措施、廉洁从政和履行“一岗双责”作出承诺，台领导与分管范围部门责任人签订廉政防控责任书。设立岗位廉政风险举报箱、监督电话和网上投诉信箱，广泛接受群众和社会监督；采取谈话提示、批评教育、信访谈话、发函询问、诫勉谈话、责令限期整改等方式进行风险预警。
5、完善高风险岗位交流轮岗制度。对风险等级高或其中反映比较集中的重点岗位，要按照岗位交流的有关规定，建立和完善定期交流轮岗制度，形成科学、合理、规范的用人机制。
6、公开公示。结合防控工作，将部门职能、岗位职责、业务流程、岗位风险点和防控措施以及责任人等，通过台办公网进行公示，接受广大干部职工的监督。
六、几点要求
（一）加强领导，分工负责。成立台岗位廉政风险防控
工作领导小组，领导小组负责全台岗位廉政风险防控工作的组织实施。领导小组下设办公室（设在纪检监察室），负责台岗位廉政风险防控工作的组织协调及日常工作，负责具体工作推进与检查落实。各部门负责人为本部门岗位廉政防控工作第一责任人。
（二）突出重点，强化考核。岗位廉政风险防控工作要围绕涉及人财物、宣传管理、招标采购、节目购置、广告经营、产业经营、工程建设等重点领域、重点部位和关键环节权力运行进行展开，并将各部门、各单位的防控工作开展情况，纳入月度和年终各部门目标考核，与干部的政绩、奖惩、使用挂钩。
（三）加强监督，注重实效。岗位廉政风险防控工作办公室将不定期采取专项检查、重点抽查等形式，对各部门、各单位贯彻落实岗位廉政风险防控工作推进情况进行监督检查，及时总结推广经验，及时发现和纠正存在的问题，确保岗位廉政风险防控工作取得实效。
附：台党风廉政建设责任制暨岗位廉政风险防控工作领导小组及办公室组成成员名单：
二〇一一年九月二十八日
