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某著名电器公司办公用品管理办法
某著名电器公司办公用品管理办法（修订版）
第一章 总则
第一条 为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于商用空调公司各部门。
第三条 管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。
第四条 财务部负责办公用品费用的监控。
第五条 使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第六条 本办法所指办公用品包括：
1．耐用品：
第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。
2．低值易耗品：
第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。
第七条 电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。
第二章 办公用品的费用控制及申领流程
第八条 办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条 第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下：
填写“办公用品购置需求表” 部门负责人审核 归口管理部门 财务部 总经理审批 购置使用
第十条 第三、四类办公用品的申领流程：
填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2日前）部门负责人审核 归口管理部门审批 汇总（管理部，每月4日前）
财务部审核 归口管理部门审批 营运发展部行政 领取发放（每月10日后）
第三章 办公用品的使用、保养
办公用品管理法
目的为加强公司办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，特制定本办法。
管理职责
2.1
后勤管理部是办公用品管理的归口部门。负责公司办公用品采购计划的提出，报批，办公用品的采购、保管、发放和使用控制。
2.2
财务部负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核。
2.3
各部门负责本部门办公用品需求计划的提出、报批。
办公用品计划、采购
3.1
各部门每月25日前书面提出下月办公用品需求计划（表单见附件
二），并经部门主管签字后报后勤部。
3.2
后勤部将各部门的需求计划汇总后制定采购计划报财务部审查，再报分管领导和总经理审批。
后勤部按审批后的计划在次月5日前将办公用品一次性采购到位。
3.4
特殊或紧急需要的办公用品，由使用人提出申请有，报部门主管，分管领导和总经理审批同意后，交由后勤部采购。
办公用品类别的划分
办公用品分为：个人办公用品、部门办公用品。
4.1
个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。
4.1.1
消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、钉书针、笔记本、便笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、签字笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。
4.1.2
管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。
4.13
管理品：计算器、钉书针、文件架、文件夹、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒、名片册等。
部门办公用品
部门内日常办公用品：传真纸、打印纸、复写纸、印泥、软盘、碳粉、色带、墨盒、印刷表格、白板笔（擦）、账册（簿）等。5 办公用品的领取及费用管理
5.1
后勤部为每个部门建立办公用品领用卡（见附件三）。
5.2
办公用品采购到位后，各部门内勤负责到后勤部内勤处领取本部门计划领用的所有办公用品，并在办公用品领用卡上登记签字。
5.3
各部门内勤负责领用、保管、发放本部门的办公用品，并为每个员工建立办公用品领用卡，认真作好领用记录，月底统计每位员工领用的费用。个人消耗品和管理消耗品采取限额领用，个人办公费用定额（见附件四），当月未使用完的可移至下月使用。当月超支，仍需领用的，经部门主管同意，可预支下月费用，但全年拉通结算超支的，则从本人工资中扣除。
5.4
管理品根据岗位工作需要，由本人申请，部门主管同意，分管公司领导批准后领用。管理品费用原则上每人不超过60元。使用时间不得少于1年，超支则从本人工资中扣除。第一次领用后，必须以旧换新。
因工作调动或离开公司必须办理移交。如人为故障或损坏，由领用人折价赔偿。
5.5
部门办公用品费有定额由财务部制定。每月由总经办统计各部门领用的办公用品及费用，并进行通报，同时财务部进行部门办公费用的考核。每月超支的可用下月费用预支，节约的可移至下月使用，全年拉通核算超支，从该部门年终奖中扣除。
