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关于开展下半年HSE检查考核的通知
油田所属各单位：
为认真贯彻落实国家、地方政府和集团公司有关HSE工作的方针政策、法律法规及规章制度，深入开展“安全生产年”和“我要安全”主题活动，加强基础建设，加强责任落实，加强监督管理，深化“三项行动”（安全生产执法、治理和宣教行动）和“三项建设”（法制体制机制、保障能力和监管监察队伍建设），全面提升HSE管理水平，创建安全发展型企业。根据《油田安全环保监督管理考核办法》等有关文件要求，决定自2011年10月20日至12月15日，组织进行下半年HSE检查考核工作。现将有关事宜通知如下：
一、安全生产检查考核内容
根据《油田安全环保监督管理考核办法》、《关于进一步加强安全环保监督管理考核工作的通知》和《关于强化安全环保检查考核评比工作的通知》等有关文件要求，重点检查以下内容：
（一）2011年油田HSE工作会议及有关文件的贯彻落实情况。年度安全工作计划、安全生产费用提取及落实情况；HSE委员会议及议定事项落实情况；有关安全生产会议精神和文件贯彻落实情况；目标责任书、全员签订承诺书落实情况；油田主管部门安排工作的落实情况。
（二）《安全生产禁令》执行情况。认真贯彻执行《安全生产禁令》及违反禁令的查处情况，抽考员工对有关禁令的掌握情况。
（三）“211”安全工作法落实和“四无”队（站）创建工作情况。“周一”安全（HSE）活动、生产班组HSE活动开展情况，《HSE作业计划书》的编写与《岗位危害识别卡》、《HSE观察卡》、《七想七不干提示卡》推行情况，领导干部带班、基层单位干部盯现场制度落实情况；按照《关于印发HSE示范单位和百队千站四无创建工作实施方案的通知》要求，全面验收申报的“四无”队（站）。
（四）安全活动开展情况。“我要安全”主题活动和“全国安全生产月”等活动组织开展情况，安全生产宣传报道及安全文化建设情况。
（五）井控管理情况。油田井控管理实施细则实施情况；各级井控领导小组责任制落实情况；钻井、油气生产和井下作业现场人员培训及持证上岗管理情况；日常井控管理、监督检查、管理制度和井控专项检查工作落实情况；钻井、试油（气）和井下作业分级设计（特别是高压油气井、新区探井、特种工艺井的井控设计）与审批落实情况；井控设备管理专业检验维修机构和现场试压制度执行情况；钻井、试油（气）、井下作业施工现场与正在生产井或废弃（关停）井的井控管理情况；井控防护设施及应急预案制定和演练情况；2011年集团公司井控安全专项检查中查出问题（隐患）的整改情况。
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（六）管理制度制定及执行情况。各级领导、职能部门、岗位员工安全生产责任制落实情况；各级安全生产组织机构建设和安全管理人员配备情况；《油田安全生产违规行为处理办法》等安全生产规章制度、内控管理制度、技术操作规程制（修）订及贯彻执行情况。
（七）安全检查考核情况。安全检查考核制度完善与落实情况；季度、月度安全检查及日常安全检查中查出问题（隐患）的记录、整改情况；油田上半年HSE检查考核和日常“三不”抽查、安全督查中查出问题（隐患）的整改情况。
（八）安全教育培训及持证上岗情况。年度安全教育培训计划落实情况；各级领导干部、安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况；全员HSE培训取证情况；新工人（转岗人员）三级安全教育和全员日常安全教育培训落实情况。
（九）生产施工现场安全监督管理情况。用火、进入受限空间、临时用电、高处作业、起重、破土、高温作业及油气设施拆除作业等直接作业环节许可证签批、过程控制、措施落实情况；劳保用品的发放和员工穿戴使用情况；冬季安全生产措施落实情况；生产施工现场安全生产禁令等警示标识、危害告知、“七想七不干”工作要求和各项安全防范措施落实情况；“三违”现象查处情况和“三标”建设情况。
（十）关键装置要害（重点）部位及重点设备设施安全管理情况。按照《中国石化关键装置要害（重点）部位安全管理规定》
—3— 要求，关键装置要害（重点）部位界定分级与分级管理、分级监控及安全检查技术报告编制情况；各级领导干部、各职能部门定点联系（承包）监督检查中查出问题的整改情况；关键装置要害（重点）部位应急预案组织制定与演练情况；危险化学品生产、采购、储存、运输、使用、废弃及剧毒化学品、放射源、火工器材采购、运输、使用、废弃安全管理制度落实情况；可燃气体报警仪、空气呼吸器、H2S等气体检测仪和火灾报警系统等配置和管理情况；重大危险源登记建档、检测监控、定期评估制度落实情况；按照《中国石化生产厂区封闭化管理规定》要求，对油罐区、剧毒化学品生产装置、库区等生产厂区实行封闭化管理情况。
（十一）特种设备安全监督管理情况。国务院《特种设备安全监察条例》及配套规范执行落实情况；特种设备的注册登记与登记变更、定期检验检测与自行检查、档案台帐建设、信息上报情况；特种设备作业人员培训取证与持证上岗情况；特种设备隐患治理与安全设施、附件及保护装置使用管理情况；液化烃储罐、在役20年以上压力容器的使用管理情况。
（十二）隐患排查治理情况。按照《油田事故隐患治理管理规定》要求，开展隐患排查确认、防范和治理情况；集团公司和油田2011年下达的隐患治理项目“四定”管理落实情况；新建、改建、扩建项目安全生产“三同时”执行情况。
（十三）交通安全管理情况。按照油田《交通安全管理规定》和《交通安全监督管理量化考核评分细则》要求，交通安全管理 —4— 责任制的落实情况；交通安全管理规定、准驾证制度、机动车辆注册登记等管理制度完善和落实情况；专职（特岗）驾驶人、私家车驾驶人台帐建立、培训教育的落实情况；长途车辆检查、教育、审批、备案情况；短途路单执行情况；外租车辆、十座以上客运车辆、危险货物运输及特种作业车辆的安全管理情况；车场、维修车间（工房）和车库的现场管理情况；车辆的审验及安全技术性能情况；节日期间非生产用车“三交一封一定”制度落实情况；“一车一档、一人一档”等基础资料台帐完善情况；油田《关于进一步加强交通安全管理工作的通知》和《关于进一步加强交通安全隐患排查整治工作的通知》落实情况；交通安全活动总结及月报表上报情况。
（十四）消防安全管理情况。消防安全责任制落实情况；消防、气防设施配备、维护检查和使用情况；消防安全定期预防性检查、考核落实情况，消防重点单位防火巡查及火险隐患整改情况；消防志愿者登记台账、建立、培训教育和活动开展情况；工业用火作业现场、钻井和井下作业现场、单拉（边缘）井、临时用电、建筑工程施工现场等特殊作业施工场所的消防安全管理情况；油田对外租赁、自用公共聚集场所及公共消防设施等消防安全管理情况；消防安全宣传教育培训、应急预案的制订和演练情况；新建、改建、扩建工程及防雷工程消防设计备案、审核、验收情况；消防安全隐患百日集中整治行动和深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役行动实施两项活动落实情况；全国第—5— 二十一个“119”宣传周活动落实情况；今冬明春防火、隐患排查、节日检查及临时性、紧急性工作落实情况。
（十五）油气管道安全保护情况。宣贯《中华人民共和国石油天然气管道保护法》与《油田输油气管道安全管理规定》落实情况；管道及其附属设施管理情况，重大占压应急预案编制落实情况；油田下达的清占工作目标与全年新占压为零目标完成情况；向地方政府主管部门报送相关信息及资料情况。
（十六）承包商安全管理情况。按照《承包商安全管理规定（试行）》要求，对承包商进行安全资格审查、审批及证件的登记建档情况；签订安全协议情况；开工验收落实情况；全过程安全监督、问题整改及业绩评价情况。
（十七）事故管理情况。贯彻执行国家《生产安全事故报告和调查处理条例》、《油田事故管理与责任追究规定》及《关于进一步加强工伤管理工作的通知》情况；事故管理与责任追究制度建立情况；事故台帐建立与完善情况；按照“四不放过”原则处理事故情况；风险经历共享开展情况。
（十八）应急救援体系建设情况。突发事件应急救援预案编制、修订、发布实施和备案情况；应急救援队伍建立建设情况；应急物资储备及维护保养、更新情况；应急信息管理情况；应急预案演练情况。
二、环境保护检查考核内容
根据环境保护监督管理考核办法，重点检查以下内容：
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（一）清洁生产实施计划制定及教育培训覆盖率，按照清洁生产审核程序开展工作情况，按计划运行情况；
（二）各级环境保护管理机构建立健全和环保管理人员配备情况，环境保护管理制度建立健全及落实情况；
（三）环境保护责任制落实、目标细化分解及完成情况；
（四）建设项目环评和“三同时”制度执行情况；
（五）环保科研、统计、宣传教育等工作开展情况；
（六）污染防治设施运行和排污口规范化整治情况；
（七）环保隐患治理项目实施及台帐建立情况；
（八）环保目标责任制落实及环保指标层层分解、完成情况；
（九）环保管理台帐、档案建立健全情况；
（十）水体环境风险防控措施和环境应急预案制定情况；
（十一）环保监测及创建绿色社区工作开展情况；
（十二）“六〃五世界环境日”及宣传活动开展情况；
（十三）放射性同位素与射线装置监督管理制度建立、落实及操作人员持证上岗情况；
（十四）钻井废弃泥浆无害化处理及单井档案建立健全情况；
（十五）工业用水管理制度建立健全及落实情况；（十六）各级环保检查查出问题（隐患）的整改、落实、跟踪记录情况；
（十七）各单位按内控管理要求制定“三废”综合利用年度计划、长远规划情况。
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三、职业卫生检查考核内容
根据《油田职业卫生量化考核评分细则》，重点检查以下内容：
（一）组织机构建设及规章制度的落实情况；
（二）职业卫生档案、健康监护档案建立完善情况；
（三）职业健康检查落实及异常人员处理情况；
（四）作业场所职业病危害因素检测及达标情况；
（五）职业危害作业场所管理及治理情况；
（六）履行职业危害告知义务情况；
（七）职业卫生防护设施和个体防护用品配发、使用及建档情况；
（八）职业卫生教育培训工作落实及档案建立情况；
（九）职业卫生“三同时”制度执行情况；
（十）职业病管理情况；
（十一）“职业病防治法宣传周”活动开展情况。
按照《油田关于组织开展职业卫生示范单位创建活动的通知》要求，对申报的职业卫生示范单位进行验收。
四、时间安排
（一）各单位自查自改阶段（10月20日—11月14日）。各单位要迅速组织开展自查自改活动，并对照检查重点内容和考核评分细则进行自评打分，写出自评报告（主要内容包括：本单位自评情况、量化打分情况、存在的主要问题及下步改进措施）交检查组。
（二）油田组织检查阶段（11月15日—12月15日）。油田将 —8— 分系统组成石油工程、油气生产、后勤辅助、社会化服务和普光分公司、西部工委、内蒙探区、境外管辖区域等8个检查组对各单位进行检查考核（具体方案另行通知），并将检查考核结果进行汇总、通报。
五、有关要求
（一）本次检查是油田对各单位下半年HSE工作的一次全面检查考核，各单位要高度重视，精心组织，周密部署，针对油田上半年、集团公司年度HSE大检查查出的问题，举一反三，强化自查自改活动，彻底杜绝重复性问题的发生，努力提高HSE管理水平。
（二）各单位要端正态度，正确对待查出的问题（隐患），要举一反三，采取积极的措施组织整改，一时不能整改的，要严格按照“四定”原则限期整改。
（三）各检查组要对检查考核情况进行认真总结，尤其是对查出的问题（隐患）要进行系统分析研究，提出有针对性的建议，于12月15日前将检查考核结果报安全环保处统一汇总。
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