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新余市林业部门2018年部门预算
目 录
第一部分 新余市林业部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 新余市林业部门2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 新余市林业部门2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 新余市林业部门概况
一、部门主要职责
（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟定全市林业及其生态建设发展战略和编制中长期发展规划，经批准后组织和监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督管理林木种苗、花卉和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市国有（民营）林场，森林苗圃、森林公园、自然保护区以及基层林业工作机构的建设和管理。监督管理古树名木保护工作。指导、协调、监督退耕还林工作。
（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任工作。组织编制全市森林采伐限额，监督管理木竹及凭证采伐、运输。负责木竹经营（含加工）许可的审查、审批及监督管理。指导全市林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作。对依法由省政府批准的林地征用、占用进行初审工作。组织、指导、监督全市生态公益林建设。
（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。
（五）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植、经营利用。负责濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品的出口的审核报批工作。
（六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省和市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（七）组织指导推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展，维护农民经营林业合法权益的有关措施，指导、组织林地承包经营和林地林木流转。
（八）指导林业产业管理。负责全市林区林业专用公路修建、养护和管理。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制订林业资源优化配置措施，指导和监督林产品质量。指导和协调林区综合开发。
（九）组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，管理市级国有林业资产，组织和指导全市林业基金的征收、管理和合理使用。编制全市林业及生态建设年度生产计划。
（十）指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全市林业队伍的建设。
（十一）组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。
（十二）指导、协调、督促公民义务植树和绿化工作。指导、协调、监督全市森林防火工作。组织、指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项
二、部门基本情况
林业部门本次纳入2018年预算公开的单位共三个：一是新余市林业局，单位性质为市财政全额拨款行政单位，现有编制人数48人，其中：行政编制13人，全额补助事业编制35人。2017年年底实有人48人，其中：行政14人、事业34人；离退休人数30人，其中：行政离退休16人（离休1人、退休15人），事业离退休14人；享受遗属补助1人。二是隶属于新余市林业局的二级单位---新余市林业产业发展管理局，单位性质为市财政全额拨款事业单位，现有全额补助事业编制14人。2017年年底实有14人，退休人员5人，享受遗属补助4人。三是隶属于新余市林业产业局的二级单位---新余市夏莲林场，单位性质为市财政全额拨款事业单位，现有全额补助事业编制6人。2017年年底实有人数6人。
根据三定方案和事业单位机构改革精神，市林业局共设有13个职能科站，行政科（室）6个：办公室、造林经营科、林政资源管理科、行政审批科、计划财务科、机关党委；事业站（室）7个：森林资源监测中心、林业技术推广站、森林防火指挥部、森林病虫害防治检疫站、木材流通监督管理站、野生动（植）物保护站、绿化办。市林业产业发展管理局内设4个科（室）：办公室、行业监管科、林产品质量安全管理科、林业公路管理科。市夏莲林场未设置具体科（室）。
第二部分 新余市林业局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年财政拨款总收入为1394.26万元，其中：本年预算拨款899.07万元，上年结转495.18万元，与上年财政预算拨款数782.15万元相比，增长了14.95%。
（二）支出预算情况
2018年财政预算支出数1394.26万元，其中文化体育与传媒支出9.76万元；社会保障和就业133.09万元；农林水支出1138.36万元；住房保障支出61.71万元；国有资本经营预算支出10万元；其他支出41.34万元。2017年财政预算支出数1086.96万元，其中文化体育与传媒支出7.6万元；社会保障和就业111.51万元；农林水支出 912.26万元；住房保障支出 54.59万元；其他支出1万元。2018年财政预算支出数较2017年多预算支出307.3万元，增长了28.27%，其中文化体育与传媒支出数较2018年增长了2.16万元，增长了28.42%；社会保障和就业支出数较2017年增加了21.58万元，增长了19.35%；农林水支出数较2017年增加了226.1万元，增长了125.41万元，增长了24.78%；住房保障支出数较2017年增加了7.12万元，增长了13.04%；其他支出较2017年增加了40.34万元，增长了100%。
（三）财政拨款支出情况
2018年财政预算拨款支出数899.07万元，较2017年预算支出数782.15万元相比，增加支出116.92万元，增长了14.95%；其中2018年社会保障和就业预算支出122.93万元，与2017年预算数111.51万相比，增加了11.42万元，增长了10.24%；农林水支出支出714.43万元，与2017年预算支出数较616.05万元相比，增加了98.38万元，增长了15.97%；住房保障支出61.71万元，较2017年支出数54.45万元相比，增加了7.26万元，增长了13.33%。
（四）政府性基金情况
林业部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年市财政预算安排我局公用经费支出数103.39万元，与2017年预算安排数100.14万元相比，增加预算安排数3.25万元，增长了3.24%，其中2018年预算安排办公及印刷费3.6万元，与上年预算数相比，无增减变化；水电费预算安排2.05万元，与2017年预算数2.35万元相比，减少了0.3元，减少了12.76%；邮电费1.3万元，与2017年预算数1.2万元相比增加了0.1万元，增长了8.33%；公务用车运行费1.5万元，与2017年预算数相比，增加了1.5万元，增长了100%；会议费1.7万元，与2017年预算数2.2万元相比，减少了0.5万元，下降了22.73%；维护费0.3万元，与2017年预算数0.6万元相比，减少预算0.3万元，减少了50.41%;其他交通费用57.48万元，与2017年预算数48.1万元相比，增加了9.37万元，增长了19.49%。
（六）政府采购情况
2018年预算购置办公设备共计51.9万元，其中空调21台，计9.15万元；台式电脑24台，计10.6万元；便携式电脑17台，计10.5万元；计算机网络设备5台，计2.5万元；服务器5台，计2.1万元；扫描仪3台，计2.7万元；复印机3台，计6万元；照相机及器材4台，计6万元；激光打印机3台，计2.4万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年林业部门“三公”经费预算41.7万元,其中:2018年因公出国出境预算数6万元,与上年预算数零元相比，增加预算6万元，增长了100%，增加的主要原因是：2018年有出国（境）外出安排。
公务接待费24.2万元，与上年预算数22.75万元相比，增加了14.5万元，增长了6.37%。比上年增加15.1万元，主要原因是：2018年林业工作任务增加，省级部门业务指导及外省、市来我市考察创森工作的次数增加。
公务用车运行费11.5万元，比去年增加了3.5万元，增长了43.78%，增加的主要原因是：2018年市政府安排了一辆执勤执法给我局使用。
公务用车购置费预算数为零，与上年相同。主要原因是：车改后公车一律取消。
第三部分 新余市林业局2017年部门预算表（详见附表）
第四部分 名词解释
1、森林资源监测：对全市森林资源进行数据监测，及时掌握森林资源数据变动，为全市森林资源数据提供依据。
2、湿地保护：通过对湿地的保护和宣传，提高市民对湿地的保护意识，使人与自然更加的和谐。
3、林业防灾减灾：对全市森林进行防火、防虫等方面的预防，减少火灾、虫灾等对森林的破坏，保护林木安全。
