出差报销标准由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“出差报销标准表”。
北京XX有限公司
——关于出差费用标准的暂行规定
为完善公司内部约束机制，提高出差办事效率，现暂定出差差旅费规定如下：
一、出差申请：
销售部门人员出差需填写“出差申请单”，同时得到公司总经理的签字批准后方可进行出差的准备。
二、出差费用的预支：
1． 出差人员持有部门经理签字的“出差申请单”及有部门经理及总经理签字的“出差借款单”，到财务部进行出差费用的预支；
2． 财务人员审核后将出差费用预支给出差人员。
三、出差费用的标准：
1． 出差往返车票费用按照实报实销的标准，出差乘坐工具以汽车/火车（硬卧）为标准，超出费用自行承担；
2． 住宿标准：以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销；
3． 出差伙食补助：战区总监：60元/天；品牌经理：40元/天；
4． 通讯费：战区总监每个月按照150元的标准报销，品牌经理每个月按照100元标准报销，超出部分自行承担。
四、出差费用的报销
1、出差人员回京后第一时间，按照票据填写出差费用报销单，交由部门经理和总经理签字后，到财务部门报销费用，撤销借款单。
2、财务人员按照单据金额及票据进行核实后，与借款金额进行抵减。
