销售部对各部门的要求_销售部工作要求

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销售部对各部门工作的要求

一、销售部对财务部工作要求：

1、发票标明开货日期。

2、每月20日至结帐日，安排人员进行发票、兑票、以及下帐。

3、下帐按指定日期下账。

4、个人及厂家提货交现金，不予许有挂帐现象，做到现开、现收、现下帐。

5、结帐后配合并协助业务员交票。

6、配送单必须要明确，未交回的票据应整理登记，便于以后查找。

7、财务人员应及时将需要开发票的开出，不得推脱或隔日再开。

8、对于挂账K和挂账的票据应明确、不要漏开、误开。

9、呈霖库和德林库的发票要分开。

10、有回单的及时通知销售人员并仔细确认，做好认领工作。

二、销售部对仓储部的工作要求

1、避免在提货、复合配货时发生漏发现象。

2、客户退票及时随货处理。

3、出库票据不能乱放。

4、各线路上的货要分开，不能混装。

5、保证所发货的干净、整洁，不得将破损、污染的药品出库。

6、货物的批号、规格要与随货清单一致。

7、对于怕挤压药品、贵重药品、冷藏药品要妥善装箱。

8、整件药品出库时，尤其是液体，错发、漏发现象要控制。

9、司机带回来的退货要及时处理

10.对于反应的漏发缺货要及时处理，不得拖延，对于漏发缺货不能以库存为标准进行推脱。

11.对规格开错的，应及时通知开票员，不得私自拿货或补货。

12.对所出库的配货箱必须封箱并标明金额。

13、所有出库票据必须加盖出库复核章。

二、销售部对业务部的工作要求

1、保证名优品种、季节性的常用药不缺货。

2、每月25日前做好特价品种。

3、厂家活动，双方共同跟进，以免活动落在其他公司后面。

4、有活动的厂家不得断货。、5、不能固定单一的进货渠道，以免造成缺货。

6、名优类药品的定价（含自营、特价、主推）需符合市场价格。

7、对反应的情况，如价格、政策、应积极进行处理，并给与建议。

8、每周定期与销售部的沟通会议。

9、对有些能够进行退货的应与厂家联系，及时帮助业务员进行处理。

10、与销售部及时沟通近效期、滞销药品的工作。

11、跟进厂家活动，及时催促厂家的礼品及政策。

12、客户预定药品，业务部应及时处理。

13、中标药品的进货渠道以及价格不符市场价格。

14、畅销品种库存量小。

15、应向做活动的厂家积极争取活动政策。

三、运输部：

1.送货驾驶员对客户耐心、细致、文明、周到。

2.与客户进行货物验收。

3.严禁挪用公款。

4.严格把配送单上的清单会交。

5.客户有退货的，应及时报告开票员，由开票员进行协调。

6.按配送单上客户进行清点，不漏送、不漏发，如遇同一家补货，可先行送货，做到不影响销售工作。

7.夏季、冬季对车厢内的货物进行合理安置。

8.对清单上的先进客户，应积极进行货款回收工作，不得推脱。

9.对库房出库的药品如有挤压、污染、破损可拒收。

10.有些客户打欠条，应做到账目清楚，有漏算或造成损失的由驾驶员负责。

11.与开票员沟通后要送退票或赠品的，应及时办理，并做好手续。

12.及时交回票据，在回交的单据上必须有签字，或欠条，否则视为无效票据，因此造成损失自行负责。

四、质量部：

1、配合开票员做好进口药品、医疗器械、保健食品检验报告及证明文件的查找工作。

2、对客户资质的建档。

3、不合格品及存在其他质量问题的产品，需及时通知销售部。

4、经常组织培训、学习。

5、协调客户因质量问题引起的纠纷。

6、退货应明确，业务员不能张冠李戴。