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关于辉南县2010年财政预算执行情况
和2011年财政预算草案的报告
——2010年12月28日在辉南县第十六届
人民代表大会第五次会议上
辉南县财政局
各位代表：
受县政府委托，现将2010年财政预算执行情况及2011年财政预算草案的报告，提交辉南县第十六届人民代表大会第五次会议，请各位代表审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，财政部门坚持科学发展观，积极抢抓政策机遇，有效化解收支矛盾，不断强化收入征管，继续优化支出结构，深入推进财政改革，努力完善财政监管，较好地完成了全年各项财政工作任务，为全县夺取抗洪救灾工作的胜利，保障县域经济社会发展提供了有效的财力支持。
（一）一般预算收支预计完成情况
全县一般预算全口径财政收入预计完成5.4亿元，完成预算的119.7%，比上年增长42.1%。一般预算地方级财政收入预计完成3.3亿元，完成预算的118.8%，比上年增长43.5%。一般预算财政支出预计完成137000万元，完成预算的122.1%，比上年增长22.2%。
一般预算全口径财政收入
1、增值税收入21015万元，完成预算的122.6%，比上年增长52.2%；
2、消费税收入45万元，完成预算的81.8%，比上年下降11.8%;
3、营业税收入8384万元，完成预算的139.7%，比上年增长80.9%；
4、企业所得税收入3330万元，完成预算的70.1%，比上年增长1.3%；
5、个人所得税收入3330万元，完成预算的118.9%，比上年增长57.8%；
6、其他各税收入9463万元，完成预算的113.1%，比上年增长24.2%；
7、非税收入9038万元，完成预算的138.9%，比上年增长38.9%。
一般预算财政支出
1、一般公共服务支出15485万元，完成预算的119.3%，按可比口径比上年增长19.6%；
2、国防支出90万元，完成预算的116.9%，按可比口径比上年增长16.8%；
3、公共安全支出7762万元，完成预算的100.0%，按可比口径比上年增长21.5%；
4、教育支出20580万元，完成预算的101.2%，按可比口径比上年增长11.0%；
5、科学技术支出645万元，完成预算的105.4%，按可比口径比上年增长5.0%；
6、文化体育与传媒支出2255万元，完成预算的124.1%，按可比口径比上年增长28.7%；
7、社会保障和就业支出23808万元，完成预算的129.1%，按可比口径比上年增长27.8%；
8、医疗卫生支出7592万元，完成预算的117.0%，按可比口径与上年持平；
9、环境保护支出4928万元，完成预算的108.2%，按可比口径与上年持平；
10、城乡社区事务支出8421万元，完成预算的124.4%，按可比口径比上年增长29.0%；
11、农林水事务支出26175万元，完成预算的121.5%，按可比口径比上年增长22.1%；
12、交通运输支出2247万元，完成预算的100%，按可比口径与上年持平；
13、采掘电力信息等事务支出5423万元，完成预算的131 %，按可比口径比上年增长25.8%;
14、商业服务业等事务支出2635万元，完成预算的100.0%，按可比口径比上年增长13.4%;
15、国土气象等事务支出954万元，完成预算的106.4%，按可比口径比上年增长21.1%;
16、住房保障支出3476万元，完成预算的100.0%，按可比口径比上年增长25.7%;
17、粮油物资储备管理等事务支出296万元，完成预算的117.0%，按可比口径与上年持平;
18、其他支出4228万元，完成预算的103.3%，按可比口径比上年增长22.7%。
财政平衡情况
2010年一般预算全口径财政收入预计完成54605万元。一般预算地方级财政收入预计完成33015万元，预计上级补助收入99735万元，上年结余 4329万元，预计当年财力137079万元，预计当年一般预算财政支出137000万元，收支相抵，净结余79万元。
（二）基金预算收支预计完成情况
2010年基金预算收入预计完成10666万元，预计省补助收入
5074万元，调入资金168万元，上年结余4367万元。基金预算支出预计完成17814万元，结转下年支出2461万元,收支相抵，基金收支平衡。
二、2010年主要财政工作
2010年是实施“十一五”规划的最后一年，也是辉南振兴发展的关键一年，我县经济处于企稳向好，低谷跃升的关键节点。一年来，我们正确把握财政经济形势，努力抢抓国家实施积极宏观经济政策的发展机遇，扎实拼搏，进位争先，取得了一定的工作实效。
（一）加快发展，强化征管，财政收入再上新台阶
一年来，财税部门始终把组织收入作为第一任务，紧紧围绕县委确定的经济工作目标，加大招商引资力度，加快财源建设，积极培育新的增长点，进一步夯实了财政收入增收基础。与此同时，征管部门采取有效措施，加强收入征管，全口径收入实现超5亿元。一是加强了对税源的调查研究，及时发现和解决组织收入工作中出现的新情况、新问题。二是继续完善收入征收机制，强化责任考核，把完成收入任务作为考核工作任务的重要指标，并将任务数层层分解落实，确保了收入目标的实现。三是加大税收检查力度，切实做到依法征管，确保各项收入应收尽收，保证了全年财政收入的高增长。
（二）全面协调，争取资金，有效促进县域经济发展 按照“科学发展见行动，争先创优做贡献”的工作标准，财政部门紧密结合辉南发展需求，积极争取上级资金支持，加大建设事业投入。一是联合相关部门，抢抓国家扩大内需、投资拉动的政策机遇，争取到位建设资金17257万元，其中中央资金12777万元，重点实施了农村饮水、农村沼气、农村公路、水库除险加固，污水处理和水污染防治、政法系统基础设施建设等多个投资项目。二是协同有关部门积极争取到位救灾重建资金9314万元，对灾后恢复重
建，实现再发展起到了重要的支撑作用。三是充分调研立项，争取专项补助资金30380万元，分别用于全县经济建设和各项事业发展的实践中。四是密切协调银行部门，发挥融资平台作用，采取财政信用担保和财政贴息措施，积极支持全民创业和企业建设。
（三）统筹兼顾，注重民生，财政保障能力进一步提高 一年来，我们把“保增长，保稳定，打造民生财政”的理念贯穿财政工作始终，把党和政府的亲民惠民政策和对人民群众的关怀落实到位，不断集中财力，全力保障民生和重点支出需要。一是确保人员工资按时发放，确保机关的正常运转，保证了各预算单位业务的正常开展。二是确保“三农”工作稳步推进，健康发展。扎实推进农业综合开发工作。投入农业综合开发资金3455万元，重点实施了县内高标准农田建设和灌区节水改造建设项目，支持了粮食、畜禽加工等财政贴息项目。投入财政支农资金11300多万元，推进了农业产业化、农民专业合作化进程，加强农田水利等农村基础设施建设，不断改善农村生产生活环境，推动农林水事业全面进步，进一步加快了我县社会主义新农村建设。三是重点保障关系到人民群众根本利益的政策性支出。首先，确保惠农政策落实。支持家电下乡销售18998台，财政补贴399万元；汽车摩托车下乡5163辆（台），财政补贴741万元。进一步完善和规范发放程序，顺利完成了2235万元粮食直补资金、5076万元综合直补资金和1040万元退耕还林补助资金的发放工作。其次，加大社会弱势群体保障力度。投入社会保障资金21200多万元，用于企业职工基本养老金、提高城镇和农村居民最低生活保障补助标准、农村五保户供养、再就业补助、优抚安置、社会公益岗位、社会福利救济、自然灾害救助等民生方面的支出需求。第三，大力支持社会公共事业发展。支持城乡基本医疗保障体系建设，巩固和完善新型农村合作医疗制度，财政补贴由上年每人80元提高到120元，参合率为90.76%，极大减轻了患病农
民的经济负担；投入1691万元，确保全县义务教育阶段学校经费支出的需要;顺利完成补发拖欠教师工资工作,当年补发1530万元，三年累计补发5308万元；投入791万元，支持全县校舍安全建设工程；投入县级配套和国家奖励资金92.7万元，落实农村计划生育家庭的奖励扶助政策，使842人受益，促进人口和计划生育事业健康发展。此外，科技、公共安全、环境保护、城乡社区建设等各项事业投入不断加大，全面促进了全县经济社会各项事业的蓬勃发展。
（四）开展有序，稳步推进，财政管理改革不断深入 一是调整实施新一轮乡镇财政体制，加大对下财力倾斜力度，充分调动乡镇征收积极性，壮大了乡镇及开发区财政经济实力。二是深化部门预算、国库集中支付改革，完成改革所需软件及平台建设，为全面推行改革打下坚实基础。三是加大财政资金集中监管力度。加强财政集中核算管理，提高了财政性资金的使用效益。完善政府非税收入征管，制订非税收入征收管理考核办法，调动非税征收积极性。完善政府采购制度，继续推进规范化管理，提高采购质量和效率。四是强化财政监督管理。对重点行业、重点单位进行会计信息质量检查、专项资金检查，进一步规范财务秩序。五是建立健全国有资产管理体制。扎实推进行政事业单位国有资产管理信息化工作，维护国有资产的安全和完整，有效防止国有资产流失。
过去的一年，财政预算执行总体是好的，但还存在一些问题：主要表现为财政增收基础尚不稳固，收支矛盾仍然突出，财政支出范围和结构仍然不合理，资金使用效益有待进一步提高等等，这些问题都必须引起高度重视，逐步加以解决。
三、2011年财政预算草案
结合我县经济发展和财政工作实际，2011年，我县一般预算财政收支安排是：一般预算全口径财政收入68257万元，比上年增长25%。一般预算地方级财政收入41280万元，比上年增长25%。一般
预算财政支出85433万元，按可比口径比上年计划增长17.5%。收支相抵，当年预算收支平衡。
（一）一般预算收支安排 一般预算全口径财政收入
1、增值税收入27086万元，比上年增长28.9%；
2、消费税收入60万元，比上年增长33.3%;
3、营业税收入12288万元，比上年增长46.6%；
4、企业所得税收入4485万元，比上年增长34.7%；
5、个人所得税收入3519万元，比上年增长5.7%；
6、其他各税收入11781万元，比上年增长24.5%；
7、非税收入9038万元，与上年持平。一般预算财政支出
1、一般公共管理与服务支出14597万元，按可比口径比上年计划增长23.7%；
2、国防支出87万元，按可比口径比上年计划增长16.8%；
3、公共安全支出3117万元，按可比口径与上年计划持平；
4、教育支出18698万元，按可比口径比上年计划增长7.0%；
5、科学技术支出408万元，按可比口径比上年计划增长2.1%；
6、文化体育与传媒支出1639万元，按可比口径比上年计划增长14.4%；
7、社会保障和就业支出15205万元，按可比口径比上年计划增长21.3%；
8、医疗卫生支出5645万元，按可比口径比上年计划增长 17.8 %；
9、环境保护支出1252万元，按可比口径与上年计划持平；
10、城乡社区事务支出5063万元，按可比口径比上年计划增长16.6%；
11、农林水事务支出11130万元，按可比口径比上年计划增长6.1%；
12、交通运输支出925万元，按可比口径比上年计划增长9.6%；
13、采掘电力信息等事务支出4334万元，按可比口径比上年计划增长12.2%；
14、商业服务业等事务支出645万元，按可比口径比上年计划增长15.1%；
15、国土气象等事务支出961万元，按可比口径比上年计划增长2.8%；
16、住房保障支出509万元，按可比口径与上年计划持平；
17、粮油物资储备管理等事务支出255万元，按可比口径与上年计划持平；
18、其他支出963万元，按可比口径与上年计划持平； 财政平衡情况
2011年一般预算全口径财政收入68257万元。一般预算地方级财政收入41280万元，上级补助收入44074万元（包括省提前告知专项补助20577万元）,上年结余收入79万元，当年财力85433万元，一般预算财政支出85433万元，收支相抵，当年一般预算财政收支平衡。
（二）基金预算收支安排
2011年基金预算收入7150万元，上年结余2461万元。基金预算支出9611万元，收支相抵，基金收支平衡。
（三）围绕2011年财政预算执行开展的主要工作
2011年是“十二五”规划的开局之年，做好财政工作尤为重要，财政部门将认真贯彻落实县委十三届七次全会精神，紧紧围绕财政目标任务，积极履行公共财政职能，坚持创新，扎实工作，努力完成各项财政工作任务。
1、确保财政收入平稳较快增长。准确把握宏观经济走势、国家调控政策等因素对全县财政收入的影响，认真分析研究经济运行中的重点问题和热点问题，制定增收措施，确保财政收入与经济同步增长。加强对重大产业化项目投资和工程进展情况的全程服务、跟踪分析，及时协调解决有关财税问题，大力培养财源税源，努力形成多点支撑、多极增长的财政增收格局。依法加强税收征管，做到应收尽收。深化非税收入管理制度改革，确保非税收入足额入库，不断扩大财政收入规模。
2、促进经济加快发展。加大对保障性安居工程、农业基础设施、教育医疗卫生等社会事业、环境保护以及技术改造等重点领域投资。调整完善财政政策，加大财政资金投入，通过政府资助、贷款贴息等方式，支持企业做大做强。加大中小企业扶持力度，不断改善企业融资条件，完善社会服务体系，支持中小企业和民营经济加快发展。大力支持项目建设，逐步扩大扶持经济发展的专项资金规模，通过加大投资有力拉动经济增长。
3、着力保障民生支出。增加教育投入，完善义务教育经费保障机制，重点落实义务教育的各项政策，推行义务教育绩效工资改革，确保教师工资发放。增加社会保障投入，完善社会保障体系，保障城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等的基本生活。安排好各项就业补助资金，大力开展创业就业培训，实施多种形式的就业援助。增加医疗卫生投入，积极推进医疗卫生体制改革，促进新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度的建立和完善，全面落实各项政策补助及配套资金。积极筹措资金，加快保障性安居工程建设，切实解决低收入家庭住房困难。增加公共安全投入，维护社会稳定。
4、继续加大“三农”投入力度。支持农业基础设施建设，加快农业科技创新，推进农业产业结构调整。进一步落实粮食直补、农
资综合补贴政策，确保良种补贴、农机具购置补贴及时足额到位，增加农民收入，继续推动农村经济繁荣和发展。增加对农村教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面投入，完善新型农业社会服务体系，扩大公共财政覆盖农村范围。加强财政扶贫工作，深化农村综合改革，加快农村社会事业发展。
5、深化财政体制改革。围绕推进基本公共服务均等化，规范收入分配秩序，增强政府提供基本公共服务的能力。深化部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革，在深化预算制度改革方面，要健全预算编制体系，提高预算编制科学水平。建立绩效评价与预算安排、资金分配相结合的互动机制，不断提高财政管理的科学性、规范性和有效性。
6、加强财政科学化精细化管理。加强财政资金安全管理，进行专项资金监督检查，确保资金安全运转和使用。严格控制一般性支出，切实保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出需要。强化对国有资产及收益的管理。加快“金财工程”建设，推进财政管理信息化。
各位代表，2011年财政预算任务繁重而艰巨，我们将按照县委县政府的统一部署，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，明确目标，坚定信心，再接再厉，真抓实干，努力完成各项财政目标任务，全力推进重要节点城市建设进程，为辉南人民生活得更加美好而努力奋斗！
辉南县十六届人大五次会议秘书处 2010年12月27日印
