出 差 管 理 制 度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“管理制度细则”。
客 户 部 出 差 管 理 制 度
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第一条 本公司员工因公奉派出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，火车及长途汽车一般以硬座标准报销，如遇特殊情况应事先报准，报销时出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，公司将不以于报销。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费都应开具发票。
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车应取得汽车公司开具的统一发票。
(二)邮费应取具邮局的证明为凭。
(三)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送行政处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请单位主管核实后递请行政处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条 差旅费用报销额度：所有报销费用，公司与出差人员各承担50%，支出后凭票据，由部门经理审核，总经理签字后方可去财务报销。若该项目签订合同后，则个人支出部分列入该项目的成本中，公司将予以补齐个人支出部分的差旅费。
公司客户部
2011-01-01
