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壶关县第十六届人民代表大会第三次会议文件
关于壶关县2017年财政预算执行情况与
2018年财政预算草案的报告
——2018年4月9日在壶关县第十六届
人民代表大会第三次会议上
壶关县财政局局长 李建芳
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会提出2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在县委的正确领导和县人大、县政协的有力监督支持下，全县各级、各部门紧紧围绕 “突出一个重点，打好六场硬仗”的总体思路，认真落实县十六届人大二次会议以及人大常委会有关决议、意见，严格执行财政预算，持续深化财政改革，着力强化收支监管，统筹整合财政资金，调整优化支出结构，优先保障和改善民生，大力支持
重点项目和工程，财政收支预算执行总体良好，促进了经济稳步发展和社会和谐稳定。
（一）一般公共预算执行情况
2017年，全县一般公共预算收入完成17685万元，为调整预算的108.5%，比上年下降16.11%，减收3396万元。其中：税收收入完成11218万元，为调整预算的106.84%，增长2.52%，增收276万元；非税收入完成6467万元，为调整预算的111.5%，下降36.22%，减收3672万元。
2017年，全县一般公共预算支出执行189588万元，为变动预算（下同）的98.33%，增长10.61%，增支18191万元。主要项目执行情况是：一般公共服务支出执行13942万元，为预算的92%，增长8.96%；公共安全支出执行5932万元，为预算的100%，增长6.81%；教育支出执行32171万元，为预算的95.82%，下降19%；科学技术支出执行1244万元，为预算的100%，增长352.36%；文化体育与传媒支出执行2679万元，为预算的100%，下降14.65%；社会保障和就业支出执行30598万元，为预算的99.78%，下降2.45%；医疗卫生与计划生育支出执行18192万元，为预算的100%，下降14.63%；节能环保支出执行7640万元，为预算的95.56%，增长174.03%；城乡社区支出执行15249万元，为预算的100%，增长79.53%；农林水支出执行39130
上年结余收入198万元，政府性基金收入共计12722万元。当年基金支出执行9585万元，为变动预算的79.88%，增长55.9 %。主要支出项目是：社会保障和就业支出368万元，占预算的100%；城乡社区支出5461万元，占预算的69.36%；商业服务业支出261万元，占预算的100%；其他支出3437万元，占预算的99.94%;债务付息支出58万元，占预算的100%。调入一般公共预算723万元。收支相抵，年终滚存结余2414万元。
政府性基金收入大幅增长的主要原因是国土收入以及“煤改电、煤改气”上级补助资金增加。
（三）社会保险基金预算执行情况
2017年，全县社会保险基金收入完成35294万元（城乡居民基本养老保险基金7521万元、机关事业单位基本养老保险基金27773万元）。全县社会保险基金支出45253万元（城乡居民基本养老保险基金4306万元、机关事业单位基本养老保险基金40947万元）。收支相抵，年终滚存结余3657万元。
（四）债务情况
2017年市财政下达我县置换债券740万元，主要用于置换存量政府债务（开行贷款项目）。截止2017年底，全县政府性债务余额13451万元，比上级财政批准的2017年
大力支持脱贫攻坚。加大统筹整合财政资金力度，整合资金规模达到35800万元，其中县本级预算扶贫资金2058万元。全年拨付扶贫资金34271万元，包括产业资金13583万元、农村基础设施建设资金19122万元、其他项目资金1566万元，全力支持80个建档立卡贫困村、6000余贫困户、16000余贫困人口如期脱贫。通过立项竞争，我县连续二年获得省市扶持村集体经济发展试点资格，争取到位资金2000万元，扶持12个乡镇20个村破解了村集体经济破零和壮大难题。
全面促进教育发展。教育事业全年支出32171万元，占到一般预算支出的16.97%。拨付生均公用经费2137.05万元，保障了中小学校义务教育学校教学工作的正常运转；发放经济困难寄宿生补助和营养餐补助资金2019.4万元，有效减轻了困难学生家庭的经济负担；拨付中等职业学校全日制在校生国家助学金33.5万元、免学费资金290.55万元，拨付普通高中助学金207.5万元、免学费资金87万元，拨付学前教育幼儿资助资金133.55万元。上述各项资助救助资金惠及建档立卡贫困学生8937人；下达农村中小学校舍维修改造工程项目资金828万元、下达农村义务教育薄弱学校改造资金2011.66万元，改善了农村中小学教学条件，促进了义务教育均衡发展。
加大支持生态环保力度。全年投入节能环保资金7640万元，其中落实“煤改电、煤改气”冬季清洁取暖工程专项资金7147万元，保证了清洁取暖工程的顺利推进。
3.支持转型综改，落实创新驱动战略
一是认真落实减税降费政策。稳步推进营改增试点改革，全面落实普遍性降费政策，取消或停征41项中央设立的各项行政事业性收费，其中涉企收费6项，减轻了企业负担；二是拨付山西壶化集团企业上市奖励资金700万元、技改项目补助资金400万元，加快推进壶化集团改制上市，促进了科技潜力产品研发；三是落实经济技术开发区专项工作经费1000万元，支持了开发区“三化三制”改革；四是拨付其他企业项目资金442万元，支持了重点项目、产品研发、技术改造和企业品牌建设。
4.拓宽融资渠道，推进重点工程实施
针对全县脱贫攻坚、旧城改造、旅游开发等新任务、新要求，积极发挥县国有资产经营有限公司以及城建开发、扶贫开发等国有投资公司融资平台功能，规范开展城中村改造政府购买服务工作，大力推广PPP模式，吸引国家政策银行和社会资本投资重点项目，补起了财政资金投入不足短板。全年融通到位资金5.5亿元，为全县重点项目建设提供了资金保证。同时，还盘活沉淀财政存量资金3260
设，进一步提高了财政风险防控能力。
各位代表，2017年，虽然财政工作面临的困难很大，但预算执行结果好于预期，成绩来之不易。这是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大和县政协履行监督、有力支持的结果，也是全县干部群众和财税干部共克时艰、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中的困难和问题仍然十分严峻。县域经济总量小，经济转型升级难度大；税源不足，财政收入增长基础不牢；刚性支出增长迅猛，财政收支平衡难度进一步加大；部分预算单位主体责任意识不强，财政资金统筹使用仍有阻力，财政资金使用效益有待提升等等。我们需高度重视这些问题，并采取扎实有效措施认真加以解决。
二、2018年财政预算草案
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决战脱贫攻坚全面胜利，实现“十三五”规划承上启下的关键一年。编制好2018年预算，做好财政各项工作，关系全县改革发展稳定大局，关乎人民对美好生活的向往，意义十分重要。
（一）2018年预算总体要求
根据县委十二届三次全体会议暨经济工作会议精神，按照上级财政工作要求，综合考虑我县今年财政经济发展
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（三）2018年收支预算 1.一般公共预算
县委十二届三次全会确定2018年一般公共预算收入目标任务18940万元，比上年增长7.1%。作出这样的安排是基于我县经济结构不断优化，全县经济稳中向好，经过努力可以实现的收入目标。
按照目前已接到通知的上级转移支付和返还性收入指标算账，今年我县预算财力为137676万元。资金来源为：①公共财政预算收入18940万元；②返还性收入四项共计3532万元，包括增值税返还收入1161万元、营改增增值税税收五五分享税收返还收入988万元、所得税基数返还收入983万元、成品油价格和税费改革税收返还收入400万元；③一般性转移支付收入（不指定具体用途的转移支付资金）八项共计73140万元，包括原体制补助收入470万元、均衡性转移支付补助收入55162万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入83万元、固定数额补助收入8881万元、县级基本财力保障机制奖补资金7038万元、结算补助收入22万元、重点生态功能区转移支付收入864万元、其他补助620万元；④专项转移支付收入（指定专门用途的转移支付资金）十一项共计38841万元，包括上级提前下达的专项补助15046万元、贫困地区转移支付收入
支出的规模数，不能等同于可支配财力。除去列收列支的定向支出和有指定用途的政策性资金，2018年可供支配的消费财力与当年必须保证的刚性支出需求相比较，存在较大缺口。对于这些缺口，我们将通过积极争取上级转移支付、盘活财政存量资金、加大力度增收节支、调入预算稳定调节基金等方式加以解决。
2.政府性基金预算
2018年，全县政府性基金预算收入安排10500万元，主要收入项目是：国有土地收益基金收入1000万元、农业土地开发资金收入500万元、国有土地使用权出让收入8500万元、城市基础设施配套费收入500万元，加上上年基金结余收入2414万元、上级专项补助收入58万元，共计12972万元。政府性基金预算支出安排12972万元，主要支出项目是：城乡社区支出12854万元、其他支出60万元、债务付息支出58万元。
3.社会保险基金预算
2018年，全县社会保险基金预算收入安排21313万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入6973万元、机关事业单位养老保险基金收入14340万元。社会保险基金预算支出安排19002万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4662万元、机关事业单位养老保险基金支出14340万
收入应缴尽缴。
（二）发挥财政政策功能，积极推进转型综改发展 认真落实减税降费政策。不折不扣执行国家降税减费有关政策，清理违规基金和涉企收费，落实财政扶持和优惠政策，切实减轻企业负担，降低生产成本，积极助推企业转型升级，壮大财源基础，培育新的财源。
扎实推进融资工作。充分发挥好国有资产经营有限公司和城投公司、扶贫开发公司的融资平台功能，紧紧抓住政策性银行给予棚户区改造、易地扶贫搬迁低息贷款的政策优势，争取国开行、农发行政策贷款，解决移民搬迁、城中村改造项目资金需要。高标准推进已签约落地的“两路三街”拓宽改造PPP项目，充分发挥示范效应，加快水上公园综合改造、集中供热扩能、污水处理二期等项目的PPP包装工作，争取年内再落实3个通过PPP模式运作建设项目。
积极争取政策资金。调动各部门力量，继续加大争取上级政策资金支持力度，积极主动向省市反映我县财政经济运行困难和问题，用好用活贫困县支持倾斜政策，争取中央、省、市在转移支付、新增债券、美丽乡村、村集体经济发展等方面给予更多的支持。
（三）统筹兼顾突出重点，全力支持打好“三大攻坚战”
事一议”财政奖补资金，大力扶持发展壮大村集体经济，推动美丽乡村建设提档升级。
推动发展高质量的教育事业。围绕提升义务教育均衡率，继续推进义务教育“全面改薄”和农村义务教育寄宿制学校标准化建设。完成壶关一中初中部、部分农村中小学（幼儿园）改扩建、中小学运动场改造和特殊教育学校建设项目，有效改善县乡学校办学条件。大力支持职业教育、学前教育、特殊教育，继续实施“52132”中高考奖励政策，激发一线教师工作积极性。
促进就业创业和社会保障。及时落实就业专项资金，全面落实就业创业扶持政策，推进创业带动就业。继续提高退休人员基本养老金标准，按规定提高财政负担的城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准。足额安排困难群众救助资金，加强对特困人员、残疾人等群体的兜底保障。
支持医疗卫生事业发展。投资400万元完成100个村级卫生室改造，实现全县卫生室规范化、标准化建设全覆盖。城乡医保财政补助标准每人提高40元，达到490元。基本公共卫生服务财政补助标准每人提高5元，达到55元。足额落实配套资金，确保公立医院取消药品加成补助政策落实到位，支持完成县医院门诊楼和妇幼院综合楼建设。
继续支持“三基建设”。认真落实省市出台的财政保障
价和财政评审工作，更好地促进部门履职尽责。推进绩效评价和监督结果的应用工作，切实提高财政支出的有效性。
加强和规范政府采购管理。着力规范政府采购行为，按规定做好招投标全过程电子化交易改革和政府采购代理机构管理等工作，发挥好财政部门的监督作用，全面提升依法采购水平。
各位代表，2018年财政经济形势复杂严峻，财政改革发展任务繁重。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府的决策部署，自觉接受县人大、县政协的监督指导，认真按照县人大本次会议要求，采取更加有力措施，扎实做好各项财政工作，确保完成全年财政预算任务，为推动全县各项事业全面发展，谱写新时代中国特色社会主义壶关篇章做出新贡献！
壶关县十六届人大三次会议秘书处 2018年4月9日
