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铜鼓县福利院2018年部门预算
目 录
第一部分 铜鼓县福利院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县福利院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释
铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明
第一部分 铜鼓县福利院概况
一、部门主要职责
铜鼓县福利院隶属于县民政局下属福利事业单位，是我县唯一的一所集收养孤寡老人、孤残儿童、寄养、医养结合为一体的综合型社会福利机构。
二、部门基本情况
铜鼓县福利院工作人员21人（其中在编人数7人，临时人员14人），在院老人45人，孤残儿童30人。
第二部分 铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018县福利院收入预算总额为57.23万元，其中：经费拨款收入57.23万元，较上年减少24.41万元。
（二）支出预算情况
2018年县福利院支出预算总额为57.23万元，其中：按支出项目类别划分：工资福利支出51.36万元，商品和服务支出3.94万元，对个人和家庭的补助支出0.13万元，项目支出1.8万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年县福利院财政拨款支出预算57.23万元，较上年预算安排减少24.41万元。工资福利支出51.36万元（基本工资：17.06万元，其他津补贴：12.85万元，十三个月工资：1.42万元,失业保险：0.16万元，医疗保险：3.68万元，工伤保险：0.09万元，大病医疗保险：0.1万元，机关事业单位养老保险：6.28万元，职业年金：1.57万元，住房公积金：3.77万元，独生子女费：0.12万元，其他：4.24万元）；商品和服务支出3.94万元（公务接待：2.5万元，工会经费0.34万元，公务用车运行维护：1.1万元）；对个人和家庭的补助支出0.13万元（退休人员活动费：0.05万元，退休人员书报费：0.07万元）
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费支出分别是：公务接待2.5万元，公务用车运行维护费1.1万元。
（六）政府采购情况
没有预算拨款安排的支出。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县福利院“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中
公务接待费2.5万元，比上年减少0.2万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出 公务用车运行维护费1.1万元，比上年减少1.1万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车支出。
第三部分 铜鼓县福利院2018年部门预算表 八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
社会福利：反映社会福利事务支出
社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费
