贯标程序文件资料目录由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“贯标目录控制程序文件”。
1、文件和资料控制程序 ① 有效文件控制清单 ② 文件更改审批、通知单 ③ 文件评审记录 ④ 收文登记表 ⑤ 发文登记表 ⑥ 借阅登记表 ⑦ 公司拟文登记表 ⑧ 拟文审批表 ⑨ 文件传阅表 ⑩ 文件销毁登记审批表
2、记录控制程序 ① 记录控制清单 ② 记录销毁登记审批表 ③ 卷（袋）内目录
3、环境因素识别与评价控制程序 ① 环境因素调查评价表 ② 重要环境因素清单
4、危险源辨识与风险控制程序 ① 危险源辨识与风险评价一览表 ② 重大风险因素清单
5、法律法规和其他要求控制程序 ① 法律法规获取（更新）确认登记表 ② 法律法规和其他要求清单
6、目标、指标和管理方案控制程序、① 职业健康安全管理方案 ② 环境目标指标管理方案 ③ 目标、指标考核记录表
7、信息交流控制程序 ① 信息传递/处理记录 ② 信息交流检查表 ③ 重点施加影响相关方一览表 ④ 信息联络处理清单 ⑤ 员工意见/建议处理台账
8、管理评审控制程序 ① 管理评审计划 ② 管理评审输入资料 ③ 管理评审会议签到表 ④ 管理评审会议记录 ⑤ 管理评审报告 ⑥ 管理评审改进措施实施记录
9、人力资源控制程序 ①员工花名册
②公司岗位任职绩效考核表 ③年度培训计划
④培训记录及有效性评价表 ⑤员工三级安全教育记录卡 ⑥安全教育记录表
⑦特种作业人员花名册
⑧需持证上岗的管理人员花名册 ⑨员工培训档案
10、施工过程控制程序 ①图纸会审记录 ② 技术交底记录 ③ 隐蔽工程验收记录 ④ 沉降观测记录
⑤工程定位测量及复测记录 ⑥ 月施工进度计划 ⑦ 工程保修记录
⑧ 特殊/关键过程确认记录 ⑨设备和人员资格鉴定记录 ⑩ 成品保护技术要求检查表（11）质量检查记录
（12）整改通知单
（13）工序交接记录
（14）工程回访计划
（15）工程回访记录表
（16）顾客/用户反馈（投诉）记录表
（17）施工组织设计报审表
11、物体打击控制程序 ①检查表
12、机械伤害控制程序 ①检查表
13、起重伤害控制程序
①塔式起重机安装验收记录 ②隐患整改通知单 ③检查表
14、安全用电控制程序 ①电工日常检查维修记录 ②接地电阻测试记录表 ③漏电保护器检测记录 ④安全技术交底
⑤施工现场临时用电验收表 ⑥检查表
15、高出坠落控制程序 ①落地式脚手架验收表
②物料提升机（龙门架、井字架）安装验收表 ③吊兰脚手架验收表 ④检查表
16、防坍塌控制程序
①基坑周边环境沉降观测记录表 ②基坑支护验收表 ③检查表
17、特种作业控制程序 ①特种作业人员花名册 ②隐患整改通知单 ③检查表
18、噪声控制程序 ①施工现场噪声检测表 ②检查表
19、扬尘控制程序 ①检查表
20、固体废弃物控制程序 ①固体废弃物清单 ②检查表
21、应急准备与响应控制程序 ①应急准备和响应报告 ②应急计划演练记录 ③应急设备清单 ④应急计划明细表 ⑤检查表
22、内部审核控制程序 ①内部审核计划 ②内部审核检查表 ③不合格项报告 ④内部审核报告
⑤首（末）次会议记录、签到表 ⑥不合格项分布表
23、环境保护监控程序 ①施工现场噪声检测表 ②检查表
24、施工现场安全监控程序 ①检查表
②隐患整改通知单
25、合规性评价控制程序
①法律、法规和其他要求符合性评价表
26、不合格品控制程序 ①主要材料进货验收记录 ②顾客提供产品验收记录
③不合格材料评审处置验证记录表 ④不合格品评审处置验证记录表 ⑤检查表 ⑥隐患整改通知单 ⑦不合格品台账
27、事故事件处理管理控制程序 ①轻伤事故报告、结案表 ②工伤事故登记表
③企业职工因公伤亡事故调查报告书 ④工伤事故月报表
⑤工伤、职业病人员管理台账 ⑥员工健康状况台账
28、不符合、纠正和预防措施控制程序 ①纠正措施记录表 ②预防措施记录表
29、相关方管理控制程序
①重点施加影响相关方一览表 ②危险源辨识与风险评价一览表 ③环境因素调查评价表
30、工程与劳务供方控制程序 ①工程供方名册、评价及审批表 ②工程供方调查表
③劳务供方名册、评价及审批表 ④劳务供方调查表 ⑤劳务用工考核记录 ⑥检查表
31、环境和职业健康安全绩效测量和监视控制程序 ①检查表
②法律、法规和其他要求符合性评价表
32、废水排放控制程序 ①检查表
33、能源、资源管理程序 ①能源抄表记录 ②检查表
