商品砼公司生产销售操作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“商品砼公司生产操作”。
商品砼公司销售、生产、收款操作流程以及注意事项
为了加强总公司对于商品砼公司营运过程的监控，也为了加强商品砼往来款项的回收，现拟定以下流程：
第一步：公司销售代表（经办人）出具商品砼订货通知单给生产下单员（开票员兼），单据格式总体沿用以前执行的格式，在空白处添加经办人的签名确认。
第二步：生产下单员(开票员兼)依据销售代表出具的商品砼订货通知单开具生产任务单（单据格式沿用商品砼订货单格式），向生产部下达生产指令。在下达生产指令应注意以下事项：
1、客户为预付款单位，则就可以直接下达生产指令。
2、客户为欠款单位，则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。
如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。请在签字确认同意书上注明回款日期，以便公司及时进行跟踪。
3、客户为月结单位，依据合同正常结算的单位可以直接下达生产指令；如果存在不正常结
算的单位则必须有董事长又或董事长指定的授权人签字确认才能下达生产指令。如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。
第三步：生产部门按照生产任务单进行生产，开具生产统计单和送货单据（沿用之前商品砼送货单），交予运送车队进行销售。
第四步：当日生产任务单、生产统计单、送货单据统一交给生产经理，次日由生产经理及时和生产记录员（开票员兼）进行单据交接，之后由开票员把单据及时传递给财务。（注意做好交接记录）在单据交接的过程中应注意以下事项：
1、生产任务单、泵送单据、生产统计单三者除实际生产方量和预订方量允许有出入以外，特别是强度等级不能不相同，如果不相同，请生产经理出具情况说明，如果确实是客户要求，必须由董事长又或董事长指定的授权人签字确认。如果董事长又或董事长指定的授权人不在公司时，请电话确认，事后补签。
2、生产任务单、泵送单据如果客户对象进行更改，生产经理必须注明缘由。
第五步：销售经理以及助理又或销售代表应及时对客户进行回访，收集信息做好回访记录。第六步：欠款回收（原则上公司不允许销售人员接触现金。）
1、客户上门交缴现金，开票员及时开具销售结算单，出纳员进行收款。销售员在销售结算
单上签字确认。
2、现场收现，财务人员参与其中，现金由财务人员带回和销售员一起交给出纳员，开票员
开具销售结算单。如果现场客户需要销售结算单的，开票员可以预先开好销售结算单，但收款程序不变。
银行汇款，销售员要出具客户打款的银行水单，不能提供银行水单的客户，销售员应及时把客户打款的信息转达给资金会计，资金会计否到帐，只有到帐的，资金会计否到帐，只有到帐的款项才能由开了票
