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沁阳市金隅水泥有限公司QENS管理手册 持有人：
QJ/A-SC-01
第1版
依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T23331标准
受控状态：_________ 受 控 号：_________ 2012-9-20发布 2012-10-01实施 沁阳市金隅水泥有限公司 发布
薛 峰祖 伟
沁阳市金隅水泥有限公司QENS管理手册 0.1 目 录
0.2、公 司 概 况：......................................................5 0.3、管理者代表任命书...........................................................6 0.4、批准令......................................................................7 0.5、方针和目标..................................................................8 0.5.1质量方针和目标............................................................8 0.5.2、环境方针和目标、指标....................................................9 0.5.3、职业健康安全方针和目标..................................................9 0.5.4、能源管理方针和目标：...................................................101、《综合管理手册》说明及范围....................................................12 1.1、《综合管理手册》说明......................................................12 1.2、范围.....................................................................12 1.3、删减说明.................................................................13 1.4、外包过程.................................................................13 1.5、评审、批准和修订.........................................................132、引用标准.....................................................................153、术语及定义...................................................................15 3.1、有关质量管理体系的术语...................................................15 3.2、有关环境管理体系的术语...................................................15 3.3、有关职业健康安全体系的术语...............................................16 3.4、有关能源管理术语：.......................................................174、综合管理体系.................................................................17 4.1、总要求...................................................................18 4.2、文件要求.................................................................19 4.2.1、总则：................................................................20 4.2.2、质量手册：............................................................20 4.2.3、文件控制：............................................................21 4.2.4、记录控制：............................................................215、管理职责.....................................................................21 5.1、管理承诺.................................................................22 5.2、以顾客为关注焦点.........................................................22 5.3、质量、环境、能源和职业健康安全方针：.....................................24 5.4、策划.....................................................................25 5.4.1、目标、指标和方案:.....................................................25
沁阳市金隅水泥有限公司QENS管理手册 7.5.3、标识和可追溯性:.......................................................49 7.5.4、顾客财产:.............................................................49 7.5.5产品防护:..............................................................49 7.5.6、环境、能源管理和职业健康安全运行控制:.................................50 7.5.7、应急准备和响应:.......................................................51 7.6、监视和测量设备的控制.....................................................528、测量、分析和改进.............................................................53 8.1、总则.....................................................................53 8.2、监视和测量...............................................................54 8.2.1、顾客满意：............................................................55 8.2.2、内部审核：............................................................56 8.2.3、过程的监视和测量：....................................................57 8.2.4、产品的监视和测量：....................................................59 8.2.5、环境、能源和职业健康安全的监测和测量：................................60 8.2.6、合规性评价：..........................................................61 8.3、不合格品控制.............................................................62 8.4、数据分析.................................................................62 8.5、改进.....................................................................63 8.5.1、持续改进..............................................................63 8.5.2、事件调查，不符合纠正措施和预防措施....................................65 附录1：质量、环境、能源和职业健康安全程序文件一览表.............................66 附录2：职责与权限：.............................................................69 附录3：《综合管理手册》修改控制..................................................75 附录4：综合管理体系职责分配表....................................................1 附录5：沁阳市金隅水泥有限公司组织机构图..........................................40.2、公 司 概 况：
沁阳市金隅水泥有限公司QENS管理手册 为了贯彻执行GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T23331标准，加强对公司管理体系运行的领导，特任命邵明华同志为本公司质量、环境管理和能源管理体系的管理者代表及全权负责职业健康安全的管理工作，其职责和权限如下：
1、受总经理委托按照GB/T19001-ISO9001:2008《质量管理体系-要求》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系-要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》和GB/T23331:2012《能源管理体系-要求》四个标准要求，建立、实施、保持和持续改进综合管理体系；
2、定期向沁阳市金隅水泥有限公司最高管理者报告综合管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在整个公司内持续增强顾客和相关方满意度，消除或减少因公司的过程而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险，从而不断提高公司的经营业绩；
3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量/环境/能源/职业健康安全意识；
4、批准内审年度计划,组织内部审核；代表总经理领导管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系；
5、负责权限范围内文件的批准；
6、对内审员考核结果进行确认；
7、对质量/环境/能源/职业健康安全管理体系的符合性、有效性负责；
8、协助总经理实施管理评审工作。
9、负责公司综合管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。权限：
1、职责范围内各类文件的批准权；
2、对质量/环境/职业健康安全管理体系运行中纠纷的处置权；
3、对内部审核审核组长的任命权；
4、对重大不符合的处理意见的审核批准权；
5、向总经理报告质量/环境/能源/职业健康安全管理体系运行情况的权力。特此任命。
沁阳市金隅水泥有限公司总经理：
2012年9月20日
0.4、批准令
沁阳市金隅水泥有限公司QENS管理手册 0.5.2、环境方针和目标、指标
1、环境方针：
提高员工环保意识，激发自主环保行为 遵守适用法律法规，持续改进环保体系 努力降低资源消耗，有效预防控制污染
其含义：本方针是传达本公司对持续改进和污染预防的承诺，是对法律、法规和其他要求的承诺，是本公司环境意图和原则的声明，提出了较为明确的前进方向，并以此指导我们的各项工作，要求公司员工（含代表组织工作人员）在实际工作中遵照执行。本公司全体员工在商品熟料、水泥生产经营过程中，应为保护环境做出更大贡献，努力营造我们共同的绿色家园。
2、环境目标、指标：
a)降低粉尘污染，达标率为100％。b)减少噪声污染，达标率为100％。c)废弃物回收再利用力争达到98%。
沁阳市金隅水泥有限公司总经理：
2012年9月20日
0.5.3、职业健康安全方针和目标
1、职业健康安全方针
以人为本 科学管理 遵守法纪 关爱健康
保障安全 严管促安
防治并举
安全发展
其含义：安全第一的方针是沁阳市金隅水泥有限公司第一的要务，预防各类安全事故的发生是金隅水泥有限公司生产管理的重中之重，加强人员培训，提高操作技能增强安全意识的自觉性，从而实现全员参与、全过程控制的管理机制。采用科学的管理方法和技术不断的改进职业健康安的绩效。以完善的法律法规为准则，用切实有力的措施做保障，不断强化职业健康安全的管理工作，为职工提供良好的工作环境，减少职业病发生。
2、职业健康安全目标：
1、安全事故发生率为零。
2、安全培训参加人数及考核合格率100%
3、持证上岗率为100%
4、安全检查次数达标率100%
5、风险源辨识率95%
