装饰公司材料管理办法_装饰公司制定管理办法

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装饰公司材料管理办法

针对材料的采购以及材料进出库和管理，节约费用，降低成本，提高工作效率，结合本公司实际情况，制定本办法。

第一条根据施工进度，项目部制定工程材料采购计划，送交材料部。材料员依

据材料预算计划表，进行材料的采购。其工作步骤如下：

1．材料员去材料市场进行工程所需的材料收集。

2．与两家以上供货方取得联系，让其提供材料样品及相关资料。

3．材料员进行材料对比、专家鉴定。

4．列出材料情况表，提交主管领导审阅，由主管领导决定。

第二条 用现金购买材料时，材料员需列出材料明细表以及借款单提交主管领导

审批。

第三条 支付材料款时，材料员必须将入库单第三联附发票后，按照规定程序审

批，会计审核制单，出纳复核、付款。

第四条 购进的材料要有材料员或保管在场进行材料的质与理的验收，并向供货

方索取材料清单。材料清单要有供货方的单位公章和供货人签字。

第五条 材料员粘贴报销单据于次日18时，交于财务部进行报销。材料员领用的现金或支票需在四日内报帐。

第六条 材料采购回来，材料员把材料交于保管员，保管员依据材料采购通知单，并对材料的质与量验收，质和量不合格拒收。

第七条 保管员收到材料后需填写材料交接单明细表，送交仓库保管员，库管员

将材料及时放入库房，并在材料单上签字。

第八条 材料员将主要材料收取合格证和质检报告，交于资料员进入工程档案，否则有权拒收入库。

第九条 仓库管理员要妥善保管商品，商品要分类码放、整齐稳固、标认清楚，详细了解库存品的有效使用期。

第十条 库房要做到定期打扫，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防蛀措施。第十一条 库管员对小型的损耗材料采购交旧领新，避免造成材料的浪费。第十二条 出库手续进行编号，每周送交财务部一次，每月25日为封帐日期。第十三条 材料出库时需领料人签字，项目负责人及主管领导审核，方可出库。第十四条 每月月未日仓库保管员要自行实地盘存，做到帐物相符。两人以上进

行季未盘点。发现盘亏、盘盈要及时查找原因，并及时上报情况。