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隆湘集团施工材料管理制度
一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定：
二、内容
(一)、材料计划、验收与入库
1、公司施工合同签订，项目经理拿到施工图纸后根据设计部选样及定样，结合工程预算进行材料(设备)需用量分析，形成报表送预算部审核，预算审核签字后报材料部做材料资料收集、询价、对比等采购准备工作，项目部根据施工进度分批次提报采购计划，如材料累计采购量超过材料需用报表数量则项目部重新报预算审核后再进货。（项目部材料需用预估与实际用量有差别且给公司造成经济损失的，损失部分的30%从项目部应发奖金里扣除。特殊情况作书面说明报总经理审批。）
2、公司材料采购原则上由公司材料采购部统一进行采购，部分小料因数量少，价值低，送货成本高，工地可告知材料部报备后临时现金采购，但100万以下工程采购总额不高于1%；100万以上采购总额不高于工程合同总额的5‰。（除公司授
权采购的材料外，现金采购部分超出定额的，超出部分的30%从项目部应发奖金里扣除，特殊情况作书面说明报总经理审批。）
3、避免同类材料频繁进货，造成采购成本增加，常规材料如轻钢龙骨、石膏板、大芯板、木方及相关配件等每次采购必须备足一周的需用量，特殊定制、订货、批次有色差的产品如瓷砖、大理石、定做桥架等必须一次性计算出需用量，并提供排版图、技术要求、到货时间，在订货周期前提交项目经理或生产经理，项目经理或生产经理审核后转材料部，由材料部做采购准备工作。
4、材料保管员（项目库房管理员）在材料签收时必须网上申报《采购计划单》为依据，供货商所出具的《材料清单》所列材料名称、规格及数量应与对应的《采购计划单》内容相一致。并对签收材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经项目经理批准后可以追加采购手续入库。
5、材料验收入库后，必须当天上网打印出《材料入库单》，材料保管员及项目经理审核签字后，《材料采购入库》与供货商《送货清单》及发票一并送到材料部。送货期限按照送货单日期计算；（按照规定的单据传递期限，每张单据每晚一天，从项目部应发奖金里扣除20元。特殊情况作书面说明报总经
理审批。）
6、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。（如因工作失误造成实际供货数量小于签收数量，则造成的损失由签收人员承担，并追加5%的罚款；如签收人与供货商串通致使实际到货量小于签收数量的，一经发现，视为盗窃行为，签收人承担10倍于少收部分材料金额的处罚，情节严重者将承担刑事责任。特殊情况作书面说明报总经理审批。）
7、所有需要工程报验的材料必须提前收集资料，如合格证、检验报告、备案证、专业检验报告等。如供应商无法提供报验需要的资料，则可拒绝收货。
8、材料入库后，公司质量安全管理部认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
9、对于无法搬运到仓库材料，进场后应由材料保管员和指派所使用该材料的施工班组指定人员共同参与点验并同时办理材料领用手续。
(二)、材料使用与出库制度
任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料保管员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续），目前公司材料领用模块正在开发，只能手工填写材料领用单。
1、2、材料的发放应遵循先进后出的原则。相应工程所需的材料由现场施工班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，工程实际使用数量超过预算量应立即停止材料发放并及时向项目经理和总公司汇报。
3、领料人与材料保管员办理领料手续：领料人根据阶段工程所需要的材料向施工员申请领料，施工员汇总材料需求总量后报材料保管员，如库存不够，材料保管员上报材料部进货，货到后根据经施工员签字及领料人签字的《限额领料单》发货，限额领料单一式两联：保管员、领料人各一联。
4、材料保管员需做好材料发放台帐工作，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。每月上报一次材料总量到材料部。（如因项目部掌握不好材料使用状况，出现急需用料影响施工进度的给公司造成经济损失的，损失部分的30%从项目部应发奖金里扣除，特殊情况作书面说明报总经理审批。）。
(三)、材料归还与退库制度
1、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及
时统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数
目，上交公司预算部及材料部。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。
2、在公司工程项目结束时项目部应对施工现场材料进行清理、盘点，督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工队在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。（如工程结束进行现场清理，发现浪费。浪费部分双倍从相关责任施工队工费里扣除）。
3、材料在办理退库时应填写网上材料退库单，可退货的应及时
联系供应商退货，不可退货的应及时联系其他工地进行调拨，暂时无法处理，则可暂存公司仓库。（可全额退货及可调拨的材料按照退货总额5%从项目部应发奖金里扣除；可打折退货的材料打折部分加退货总额的5%从项目部应发奖金里扣除；不可退货的材料按照该部分材料金额的50%从项目部应发奖金里扣除，特殊情况作书面说明报总经理审批。）
（四）、材料使用限额领料制度
1、由项目经理或施工员根据施工预算和材料消耗定额或技术部
门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并先于订货周期前送项目材料组，项目材料组凭单发料。
2、无限额领料单材料保管员有权停止发料，并可上报材料部停
止进货，直到手续补全。由此影响施工进度由负责施工的工
长及施工员负责。
3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责
施工的工长或施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按浪费部分市场价追加200%一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。
4、限额领料单随同施工任务单在施工过程中由材料员保存，施
工结束后一并送到公司材料部保存。
5、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的《人工费承包协议》执行。
质量安全管理部
2014年6月24日
