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×电业局2005年年中经济活动分析报告
——在集团公司年中经济活动分析会上的发言
年初以来，我局在集团公司的正确领导、重视和大力支持下，紧紧围绕集团公司下达我局的全年生产、经营、基建、前期等工作任务，将集团公司对我局提出的“四大战略”具体化，确定了我局2005年工作的指导思想，制定了五个方面的战略重点，在我局系统上下统一思想，明确目标，发动广大干部职工保持高昂的士气，以享受工作、保证完成任务、追求卓越的理念和精神状态投入到工作中，保证了生产经营等各项工作的有序进行并取得了可喜成绩。全面完成了三项制度改革工作，实现了一年打基础、两年创一流的企业管理战略目标，为全面完成2005年的各项工作任务奠定了基础。现就我局上半年主要生产经营指标完成情况及下半年需采取的主要措施简要分析和汇报如下。
一、上半年经营工作简要回顾
（一）主要指标完成情况
上半年，我局主要生产经营指标均完成集团公司下达的预算。截至6月末完成售电量×万千瓦时，同比增长×%。完成线损率×%，同比下降×%。完成平均售电单价×元/兆瓦时，同比下降×元/兆瓦时。销售收入完成×万元，同比增加收入×万元。利润实际完成亏损×万元，完成年计划的×％，与去年同期比减少亏损×万元。完成全员劳动生产率×元／人。
（二）为完成集团公司下达各项经营指标所采取的主要措施及工作开展情况
1强化安全管理，保持安全生产的良好态势
去冬今春，×电网出现严重的缺电局面，电网长期满负荷零备用。面对严峻考验，我局制定科学的运行方式，竭力提高发电侧机组利用小时，加快伊敏—友好变电站输变电工程施工进度，在具备接带负荷条件以后提前启动，购进伊敏煤电公司电力，同时加强需求侧管理，制定拉闸限电序位，安排高耗能企业躲峰生产，深入开展无功治理，控制系统潮流分布，保证了电力负荷平衡，妥善的解决了缺电问题，圆满完成了保电任务。同时，通过加大设备治理力度，扎实有效地做好春季清扫和预防性试验，深入开展安全大检查、安全月和安全性评价工作，严格安全责任制落实情况的考核，完善应急预案等措施的实施，夯实了安全基础，保持了电网安全稳定，截至6月30日，实现安全生产2922天的长周期记录。
2强化经营管理，大力开展增供扩销工作
自2004年按照集团公司分公司运作以后，核算体制发生了改变。我局首先在领导班子层统一思想认识，通过会议等多种形式，在干部职工中进行宣传、教育，使广大干部职工充分认识到由于×电业局的大额亏损影响集团公司经营业绩的严峻现实，从而增强责任感、紧迫感，牢固树立起过紧日子思想和减少亏损回报集团公司对我局支持的观念意识。
(1)继续强化全面预算管理，理顺了新机制下的预算管理机制，围绕集团公司下达的全年预算指标，自我加压，从实际出发，通盘考虑、反复测算、统筹安排，层层分解落实责任，采取积极有效的措施严格控制成本支出，精打细算，制定了办公费用承包办法，分解落实差旅费、电话费、办公用品费用、车辆使用费用等承包指标，有效地控制了成本支出。
(2)遵照集团公司关于“发挥电网的优势，建立开放的市场，形成多方购电格局”的指示精神，经过我局上下的共同努力，目前我局已不再是对电力公司一家购电，原来的从伊敏煤电公司购电已经改成从东北电网购电，在阿××、莫旗地区从黑龙江电网购电，从而形成了多方购电格局，有效地抑制了电力公司超基数电价。此外，随着我局购电营业区的逐步收回和扩大，还将有一些自备电厂并入到×电网，这样更有利于多方购电格局的形成，可最大限度的发挥电网的优势，有利于市场机制的建立和完善，有利于我局降低购电成本，从而提高经济效益。目前全网总装机容量400兆瓦，并网发电厂×座。
(3)积极疏导电价。于1月28日向×市政府上报了《×电业局关于调整销售电价的请示》，申请上调电价，并配合物价部门进行测算，同时积极宣传我局的负债经营状况，得到×市政府理解支持，现销售电价已上调×分/千瓦时，并从8月1日抄见电量起执行。
（4）配合九×硅业、海×工业园区的高载能企业启动，做好调荷节电工作，千方百计配合政府做好海东、扎×工业园区的供电工作,确保大工业特别是高耗能负荷的持续、稳定、健康发展，增加售电量。
（5）坚持守土有责的原则，大力开展清理转供电工作，努力维护用电市场的秩序，收回了莫旗东五乡的供电营业区，与大雁煤业公司达成意向，将煤矿生产、煤矿办公场所以外负荷交给我局供电，资产无偿划拨；×市政府已批准，将红花尔基地区的供电全部资产和负荷交给我局统一管理，目前正在做进一步的工作。
（6）不断提升服务质量。改革了电力营销体系及服务方式，打破传统的经营模式，从方便客户、服务客户的角度出发，在集团公司的大力支持下，4月30日电力客户服务中心正式投入运营，开通了95598服务热线。
3创一流工作通过集团公司的考评验收
6月21日，我局以总分×分通过了集团公司对我局建设一流企业工作的考评验收。在集团公司大力支持下，我局上下始终本着“实干、实用、实效”的原则和工作作风，克服了起点低、资金少、差距大等重重困难和不利因素，使创一流工作取得了令人欣慰的成绩。
4三项制度改革工作顺利通过集团公司验收
按照集团公司三项制度改革的部署，我局对三项制度改革工作进行了周密安排和认真筹备。成立了由我局党政一把手任组长，其他班子成员任副组长的三项制度改革领导小组。制定了《×电业局三项制度改革实施方案》，并职代会讨论、表决通过。全局共有×人参加了竞争上岗考试，有×人通过考试、民主测评、面试竞争上岗，×人进行下岗培训。同时还积极开展了一二级工程师聘任工作，按照“公开、公平、公正”和宁缺毋滥的原则，通过考试、考核，聘用了4名一级工程师、15名二级工程师。三项制度改革实施阶段历时一个月，4月30日全部结束，6月22日通过了集团公司验收。
5农电管理工作进一步加强，各项工作稳步开展
建立健全有效的监管机制，明确安全管理的职责、任务和工作要求，安全生产水平稳步提高，生产经营等各项工作扎实开展。上半年，农电单位总购电量完成×万千瓦时，与去年同期比增长×%；总售电量实际完成×万千瓦时，与去年同期比增长×%；综合线损实际完成×%，与去年同期比下降×%；销售收入完成×万元，与去年同期比增长×%。
（三）电力生产指标完成情况分析
１售电量完成情况及用电分析
1～6月完成售电量×万千瓦时，完成年计划的×%，同比增长×％，多售电量×万千瓦时（若剔除莫旗、阿××新增供电×万千瓦时，则全局完成售电量×万千瓦时，同比增长×%，增长量为×万千瓦时）。同比增长的用电分类是：
（1）居民照明同比多售电量×万千瓦时，增长×%。
（2）非居民照明同比多售电量×万千瓦时，增长×%。
（3）大工业同比多售电量×万千瓦时，增长×%。其用电量增长较大为高耗能企业，多售电量×万千瓦时。
（4）非普工业同比多售电量×万千瓦时，增长×%。
（5）商业用电同比多售电量×万千瓦时，增长×％。
（6）直供农业同比少售电量×万千瓦时，下降×%。
（7）趸售用电同比多售电量×万千瓦时，增长×%；剔除莫旗、阿××1~5月新增电量×万千瓦时，趸售用电同比多售电量×万千瓦时，增长×%。
同比增长的地区有：扎××区增长×%,多售电量×万千瓦时,其主要增长点是矿务局和大庆油田同比增长量分别为×和×万千瓦时;另有新投产高载能户九九硅业上半年用电量×万千瓦时。×地区增长××%,多售电量×万千瓦时,增长因素为大工业增量×万千瓦时(其中:东水泥厂增量35万千瓦时;铁路增量×万千瓦时);而高耗能企业由于受市场因素的影响同比少售电量×万千瓦时;居民用电量和趸售同比增量分别为×和×万千瓦时。牙×地区增长×%,多售电量×万千瓦时,主要增长原因是高耗能用电增量×万千瓦时;居民用电量和非普工业增量分别为×和×万千瓦时。根河地区增长×%,多售电量×万千瓦时,其增长点是居民用电量增长×万千瓦时;趸售用电增加×万千瓦时;其他用电分类都呈现降低趋势。满××地区增长×%,多售电量×万千瓦时,其主要增长因素是甲乌拉同比增量×万千瓦时;铁路增量×万千瓦时;普非和商业用电增长分别是×和×万千瓦时。
从以上几种用电分类分析，除商业、直供农业外其他分类用电增长率均为两位数以上。特别是大工业、普非工业用电增长率均在×％以上，这证明×地区地方工业已经开始快速发展。趸售用电增长为×％，因此也可以看出各旗县的工业企业开始发展，居民生活水平也有所提高，这块用电市场呈增长态势。
2趸售农电情况
趸售农电售电量×万千瓦时，占全局售电量的×%，同比多售电量×万千瓦时，主要是由于莫旗、阿××1~5月比同期新增电量×万千瓦时，如剔除以上因素，则为同比增长×%，多售电量×万千瓦时；直属供电局售电量×万千瓦时，占全局售电量的×%，同比增长×%，多售电量×万千瓦时。无损大用户售电量×万千瓦时，同比多售电量万千瓦时。
3人均用电情况
上半年我局供电区域人均用电量×千瓦时，消费水平较低；用电弹性系数约为×，根据地区产业结构和经济增长方式分析，预计用电弹性系数的变化趋势为快速增长，随着经济的增长，用电量的增长速度将略快于经济的增长。
4线损指标完成情况分析
供电量1~6月实际完成×万千瓦时,售电量完成×万千瓦时,线损完成×%，比下达计划降低×个百分点，比同期降低×个百分点。
5电网运行情况分析
1～6月岭西电网平均最大负荷×兆瓦，负荷率×%，平均谷峰比×%。1～6月电能质量指标：电压合格率×%；频率合格率×%。1～6月供电可靠率完成×%。为保证电网安全、优质、经济运行，我局在电网调度管理中制定和采取了以下管理措施：
（1）科学、及时地调节现有设备，尽量减少无功功率的传输，使其就地平衡，降低网损。
（2）合理安排检修，确保检修质量，避免重复停电和频繁启停设备；要求各单位定期清扫设备，减少漏电损耗。
（3）各单位设备检修必须按规程规定向中调提出申请，并严格执行“两票三制”制度，坚决杜绝无票操作及“搭车干活”。
（4）与各地三电部门密切配合，做好削峰填谷工作。
６电力经营指标完成情况分析
6月27日集团公司对我局实施限额减亏，我局内部利润调增×万元，其中收入调增×万元，购电成本减少支出×万元。我局从实际出发、通盘考虑、反复预算、统筹安排，拿出了切实可行的办法，确定了各项具体财务指标，通过全面预算管理将指标以责任制的形式层层分解落实到各供电单位，从机制上调动各单位双增双节的积极性，对于完成集团公司下达的各项经营指标剔除新增因素还是有保障的，但面临着很大困难。首先，自我调控能力有限，再加上连续几年大幅度持续减亏，可挖的潜力已十分有限，只有通过大力开拓市场，增供扩销，提高电价水平，严格控制成本支出，切实加强预算管理考核以最大限度的实现降损增收的目的。
从上半年我局各项经营指标完成情况看，截至6月末，我局实现利润亏损×万元，完成年初下达利润亏损预算×万元的×%。下面就上半年主要经营指标完成情况做一简要分析：
（1）销售收入分析。上半年全局实际完成销售收入×万元，同比增加收入×万元，增长×%（若剔除莫旗和阿×1~5月收入×万元，则全局完成销售收入×万元，同比增加收入×万元，增长×%）。上半年收取基本电费同比增加收入×万元；收取力率电费同比减少收入×万元;电度电费收入×万元,增长值×万元。其增收分类为:大工业用电同比多售电量×万千瓦时，增加收×万元；居民照明用电同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元；非居民照明同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元；趸售用电同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元；普非工业用电同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元；商业用电同比多售电量×万千瓦时，增加收入×万元。
（2）上半年我局完成平均售电单价×元/兆瓦时(剔除莫旗和阿×低电价的影响)，则实际完成售电单价×元/兆瓦时,同比提高×元/兆瓦时，其影响因素是大工业和高耗能电量的变化，影响平均单价×元/兆瓦时；普非工业电量变化, 影响平均单价×元/千瓦时；居民电量变化, 影响平均单价×元/兆瓦时；非居民电量变化, 影响平均单价×元/兆瓦时；商业电量变化，影响平均单价1元/兆瓦时;趸售电量变化, 影响平均单价×元/兆瓦时。
（3）销售成本分析：销售成本，截至6月末，总成本实际完成×万元，与同期比增加支出×万元，增长了×％。完成我局下达年预算的×%，其中可控费用完成×万元，完成我局下达年预算×%；外购电力费实际完成×万元，同比多支出×万元，主要是多购电量×万千瓦时，多支出购电费×万元，购电单价下降×元/兆瓦时，减少支出购电费×万元。
二、全年生产经营指标完成情况预测
售电量：×万千瓦时；线损率：×%；平均电价：×元/兆瓦时；利润总额：×万元；电费回收率：×%。
三、当前工作中存在的主要困难和问题
由于历史形成因素，×电业局客观存在着点多、线长、面广，电量总量小、增速慢，销售电价不能一步到位的实际问题，多年来，我局一直处于亏损状况，负债经营。2004年实施厂网分开改革以后，我局相应采取了降低成本，增供扩销等一系列措施，在经营管理上取得了很大的成绩，但只是相对减少了企业内部管理成本，没有从根本上扭转企业亏损局面，截至2004年底累计亏损×亿元。同时，近几年来电网正处于大发展时期，工程量大、投资多，增加成本因素多，但电量和电价的增长抵不上成本的增长，靠内部挖潜已到极限，加之接收根河电业局因素，短时期内走不出巨额亏损的困境。
四、下半年重点工作及应对措施
（1）结合创一流工作的深入开展，进一步夯实安全基础，确保电网安全稳定运行。认真贯彻落实《安全生产法》、《安全生产工作规定》等法律、法规，以及国家电网公司、自治区、电力集团公司关于保障安全生产和企业稳定的一系列规定和指示，全面加强电网的安全管理，下大力气搞好安全生产。
（2）群策群力，确保售电量×亿千瓦时奋斗目标的实现，采取积极有效措施，提高企业的经济效益，坚定不移全面实施内部三四级模拟市场管理机制。加大规范和整顿电力市场工作的力度，统一呼×供电营业区。实现6个局电力营销系统联网运行，年底达到营销基本业务系统实用化验收条件，实现营销信息共享；实现银行联网、邮政联网代收电费；实施电费账务集中管理。
（3）强化经营管理，提高效益，尽快走出经营低谷。一是强化经营意识，严格预算管理，控制成本，增收节支，同时下大力气增供扩销，扩大市场，全面完成全年电量指标。二是积极控制购电价格大幅增长，减少成本支出。三是积极疏导电价，拓展盈利空间，自我加压，千方百计扭转亏损的局面，尽快走出经营低谷，替集团公司分担责任分担义务，减少经营压力。
（4）调动一切积极因素，做好电价调整工作。自年初以来，我局在集团公司的大力支持下，积极争取自治区、×市政府及物价、工商等部门的理解和支持，努力解决电价的矛盾，在疏导电
价的问题上作了积极的努力，为下一步理顺电价奠定了基础。下半年，我局做好居民电价调整工作。虽然今年电价调整×分/千瓦时，但根河供电局依据协议今年2月1日销售电价降到位，影响我局收入减少约×万元；其次岭东地区居民同网同价，减少收入约×万元，经测算今年电价上调增加的收入弥补不了降价而减少的收入，对当年完成内部利润预算影响不大。
（5）深入持久的开展好建设一流企业工作，务求实效。把建设一流供电企业工作作为企业发展中不断自我完善，追求卓越的过程，认真落实集团公司检查验收组在考评验收中提出的整改意见和建议，不断继续深化创一流同业对标工作，把这项工作推向日常化，在集团公司的大力支持下，加强电网建设，提高设备健康水平、人员素质、管理水平，达到壮大企业综合实力，尽快缩小与先进兄弟单位的差距的目的。
（6）认真研究和做好竞价上网前的准备工作。随着呼×电源建设的迅猛发展势头，以及大规模、大范围的电网建设和完善，呼×市则成为较早具备竞价上网条件的地区之一。如何利用好电网这个电力资源的调配平台，最大限度的实现电力资源的优化配置，加快电网的科学化、规范化管理步伐，积极稳妥的搞好竞价上网，已成为摆在我们面前的重要课题。为此，我局要在电力集团公司的大力支持和具体指导下，认真学习和研究相关政策、法规，进一步规范市场，加快市场化进程，积极做好竞价上网前的各项准备工作。
我局广大干部职工决心在集团公司的正确领导下，将以高度负责的精神和大局意识，不折不扣的贯彻执行集团公司的战略决策，把集团公司的各项战略决策和部署贯彻落实到具体工作中，团结和带领广大干部职工辛勤工作，艰苦创业，全面完成集团公司下达的各项工作任务，尽快扭转经营的不利局面，进一步适应新形势，把千方百计保证安全生产，追求效益最大化，抓住机遇，加快电网建设与发展，作为首要任务，以高度的责任感和紧迫感，肩负起×电业局改革与发展的历史使命，以新的思维方式、新的精神状态，努力开创新的工作局面，为做大做强×电业局作出新的贡献！
