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青岛仁和热能有限公司 版本1.0
隐患排查治理作业指导书
1目的为了加强安全管理工作，建立事故（含职业病）隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，确保公司财产和员工生命安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及其他国家有关规定，制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司各车间的事故隐患排查治理工作。3 隐患分级管控
公司按照风险分级结果，按风险大小分级进行管理 总经理级别负责二级及以上风险 各部门负责人负责三级风险 车间班组负责四级风险
上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控 4安全检查（隐患排查）的形式 4.1综合性安全检查
4.1.1节假日安全检查即：五一、十一、元旦及春节前的安全检查，由分管领导组织，参加人员为公司有关部室负责人、安全管理人员、专业技术人员等。（可与公司级安全检查安排在一起）
4.1.2公司级安全检查：每季度一次，参加人员为总经理（总经理可以委托给安全管理人员，但每年至少要参加两次）、各车间负责人，安全管理人员等。
4.1.3 部门车间班组级安全检查：每月一次，参加人员为本部门经理级、车间主任，班组长等。对本区域进行隐患排查，也可以互换区域进行排查。
4.2专业检查
至少每半年一次（法规有要求的依据法规要求）由电气、仪控、设备等专业职能部门负责人组织本专业系统人员进行，专业安全检查主要有安全基础管理隐患检查、设备隐患检查、电气系统隐患检查、消防系统隐患检查等。
4.3季节性检查
春季、夏季、秋季、冬季安全检查，由主要负责人组织，参加人员为：职能部室及安全管理人员（可以与公司级别安全检查安排在一起）。
检查重点为：
4.3.1春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
4.3.2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； 4.3.3秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 青岛仁和热能有限公司 版本1.0
4.3.4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。4.4日常安全检查
4.4.1班组人员至少每天检查一次本区域，并将检查出的问题通知责任部门进行整改。4.5其他要求
4.5.1隐患排查治理是安全管理的基础工作，是双体系风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证安全生产。
4.5.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。
4.5.3 隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
4.5.4各类检查由组织部门建立台帐。
3.5.5当发生以下情形之一，有关部门应及时组织进行相关专业的隐患排查（变更）：（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
（2）组织机构和人员发生重大调整的；
（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；
（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；
（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。5安全检查（隐患排查）内容 5.1 安全基础管理类
5.1.1 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。
5.1.2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。5.1.3 安全培训与教育情况，主要包括：
（1）企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；（3）从业人员安全教育和技能培训情况。
5.1.4 企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：（1）法律、法规和标准的识别和获取情况； 青岛仁和热能有限公司 版本1.0
（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；（3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况；（4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。5.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。5.1.6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：
（1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；
（2）动临时用电作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。（3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况。5.2 区域位置和总图布置
5.2.1 企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。
5.2.2 企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：（1）配电室、办公室等场所；（2）建构筑物的安全通道；
（3）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；
（4）安全警示标志的设置情况；（5）其他与总图相关的安全隐患。5.3 工艺管理
5.3.1 工艺的安全管理，主要包括：（1）工艺安全信息的管理；
（2）工艺风险分析制度的建立和执行；（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。5.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：
（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；
（2）针对温度、压力、流量等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；
（3）其他工艺技术及装置的安全控制方面的隐患。5.4 设备管理
5.4.1 设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备； 青岛仁和热能有限公司 版本1.0
（3）建立健全安全设施管理制度及台账。5.4.2 设备现场的安全运行状况，包括：
（1）机加工关键设备维护到位，备用设备处于完好备用状态；（2）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；（3）设备状态监测和故障诊断情况；
（4）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。
5.5 电气系统
5.5.1 电气系统的安全管理，主要包括：（1）电气特种作业人员资格管理；
（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。5.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；（2）关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；（3）重要场所事故应急照明；
（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；
（5）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。5.5.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。5.6 仪表系统
5.6.1 仪表的综合管理，主要包括：（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；（2）仪表系统的档案资料、台账管理；（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。5.6.2 系统配置，主要包括：
（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；
5.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠；（2）按规定对仪表进行定期检定或校准；（3）现场仪表位号标识是否清晰等。5.7 消防系统
4.7.1 消防设施与器材的设置情况，主要包括： 青岛仁和热能有限公司 版本1.0
（1）仓库等建构筑物的灭火器材配置；（2）其他消防器材。
5.7.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 5.8 职业卫生设施
（1）烟尘、有毒化学品区域是否通风状态良好
（2）超标报警装置功能正常
（3）设备减震、防噪音装备完好
（4）其它职业卫生防护设施运转正常 5.8 日常作业的操作规程遵守情况排查
5.9 以上排查应分类基础管理类和现场设备设施及管理类别，并根据需求制定相应的检查表（排查清单）。
6隐患整改
6.1各级检查人员，对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。并提出整改措施，按照“三不推”的原则按期完成整改任务。
6.2隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的；②涉及重大危险源、重要装置的隐患；③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）；④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。
隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。
6.3对威胁安全生产的隐患项目或关键装置、重点部位的安全隐患，可下达《隐患整改通知》（可通过邮件形式或书面通知书形式），要做到“四定”（定措施、定负责人、定完成日期、定资金来源），隐患所在部门应按照要求及时整改反馈。下达《隐患整改通知》的部门负责对相关隐患进行整改后的验收。
6.4对因特殊原因暂时不具备整改条件的安全隐患，必须采取有效的安全防范措施，并纳入计划，限期完成。青岛仁和热能有限公司 版本1.0
6.5各级检查人员应将检查出的隐患和整改情况建立台帐，对重大隐患及整改情况以书面形式及时报公司安全员。安全员对重大隐患进行汇总存档，负责落实整改情况。
6.5公司应加强重大隐患的排查和整改管理，对于整改不了的重大隐患应上报上级主管部门备案。
6.6事故隐患范围：
6.6.1危及安全生产和人身安全的不安全因素； 6.6.2导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患； 6.6.3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。各类别隐患排查表参见附件
