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成都建筑工程集团总公司工程材料管理暂行办法
第一章 总则
第一条 根据集团总公司加强企业管理的要求，认真贯彻《建设工程项目管理规范》，以及公司改革和管理的需要，进一步加强项目成本管理，材料成本的控制，健全和完善材料管理，突出材料的计划性及材料采购、使用的管理，降低材料成本，提高项目的经济效益，提高公司的社会信誉，特制定本办法。
本办法适用于企业内部直管工程项目。
第二章 工程部的职能
第二条 工程部是采购主管部门，负责对项目经理部材料购买计划的审批、材料员持证上岗的管理。
第三条 工程部负责制定并督促该办法的实施，定期和不定期检查各项目经理部对该办法的执行情况。
第四条 工程部负责核定并督促项目经理部材料管理人员持证上岗；政治部负责材料员的送培和取证。
第五条 工程部负责对项目经理部报送的A类材料进行汇总并编制《合格供方名单》。
第六条 工程部负责材料采购合同的审核，并报公司经理审批签字，由工程部盖合同专用章后，合同正式生效。
第三章 材料分类
第七条 钢材、主体结构水泥、混凝土构件、预拌混泥土、劳动防护用品、防水材料为A类材料。第八条 砖、砂、石、玻璃、油漆、涂料、抹灰用水泥、竹胶板、复模板、焊接材料、装饰材料、外加剂等为B类材料。
第九条 建筑五金、工具用具、低耗材料、一般劳动防护用品几其它零星材料为C类材料。
第四章 项目部的职能
第十条 项目部收集A类资料后，由项目负责人审批，并报公司工程部备案。
第十一条 项目部负责对B、C类材料进行的审批，经项目负责人同意后，由项目部相关人员自行购买。
第十二条 公司核算办负责收集和审核各项目经理部的月度材料用款计划，并根据具体情况统一协调安排各项目经理部的材料用款资金。
第十三条 公司核算办负责收集各项目经理部的工程材料月（年）报表，随时下基层检查生产进度，按每月实际完成的生产部位和实物工作量核实材料消耗情况，若发现材料超耗，应协助项目经理部进行材料分析，查找原因。
第五章 材料的采购和验收
第十四条 项目经理部材料员应结合工程总进度的安排，合理地组织各种材料的采购工作，从工程施工开始，按月编制物资采购计划，经项目经理审核签字后执行。
第十五条 材料采购员应根据工程施工总进度的安排，提前与材料供方签订所需采购的大宗材料的意向合同，低值易耗品应与定点商家签订意向合同，经项目经理签字认可后，报公司工程部审核，经理审批签字，盖章后正式生效；对突发的零星材料的采购，经公司分管领导授权后，可采取口头订货方式。项目部所采购的材料应符合国家有关的质量、环保以及职业健康等要求。
第十六条 材料员应根据当月的实际施工进度，及时地组织采购当月的计划物资进入施工现场；材料采购员应随时掌握工程施工进度、库存情况，与供方相衔接，防止因材料供应不上而窝工和因材料积压而造成管理上的困难。
第十七条 当采购的施工原材料、半成品、成品等物资到达施工现场时，项目经理部现场材料员、质检员、库管员应立即根据物资采购合同中规定的物资名称、产地、数量、规格型号、质量要求等，对其进行外观验收（其中包括材料的外观要求、材质证明书和出厂合格证等相关记录），材料员做好验收记录，现场质检员签字认可。
第十八条 顾客提供的物资也应符合国家有关的质量、环保以及职业健康等要求。当由顾客提供的工程物资材料到场时，现场材料员、质检员、库管员依据顾客提供产品清单对其进行外观验收，材料员做好验证记录，由质检员签字认可。
第十九条 当施工原材料、半成品、成品等物资经过外观验收确认合格后，对勿需复验的材料，库管员可直接填写收料凭证，入库。对外观不符合要求、不具备有效资质证书或出厂合格证的材料，坚决不予入场、不予收料、不予入库，并及时报材料采购员和项目经理。
第二十条 对需进行检验和试验的材料（如钢材、水泥、砖、砂、石等），项目经理部质检员应按规定的抽样标准采样，及时送到具有相应资质等级的试验室复验，检验和试验合格后，质检员方能予以放行使用，并做好放行记录，否则，应予以退货处理。（特殊情况可与建设单位协商作让步处理，征得建设单位同意，取得相关处理手续后改作降级使用）
第二十一条 检验和试验合格后的材料，由库管员及时填写收料凭证，内容包括每种材料的名称、规格型号、产地、厂家、数量、单位、日期，由材料采购员和库管员签字认可，材料正式入库。收料凭证要进行编号和分月装订，防止单据遗失。
第二十二条 采购材料确认合格可放行使用后，项目材料采购员、库管员、项目经理三方在相应材料发票上签字认可，方可进行报销。对施工现场剩余物资要经常清查盘点，做到月对数、季清点、半年或一个工程竣工时盘点。
第六章 材料库房管理
第二十三条 项目部的材料库房和堆场应符合有关环境和职业健康的要求，入库后的材料，项目经理部库管员及时依据收料凭证按不同类别、规格型号、日期先后顺序如实登记建帐。
第二十四条 材料入库后应根据不同种类、规格、型号分类码放，做好保养、防护工作，防止材料变质、变形、受潮、霉烂、虫蚀。第二十五条 对油料、燃料等易燃易爆品的存放必须符合安全及消防规章制度的要求，做好防范措施。
第二十六条 对有储存期限的材料（如水泥等）需按规定堆码，并按品种、规格、产地、厂家出厂日期作出标识。使用时按出厂日期（入场日期）做到先进先出，在有效期内发放。
第二十七条 木作堆码应通风、防火、防潮、防晒、防雨，以免变形，影响工程质量，造成不良后果。
第二十八条 工程材料的领用，由项目内业技术人员提供各分项需用总量、材料损耗数据（这两项应纳入班组作业合同），并经工长根据各分项工程的施工进度安排，填写相应的领料单，交由各班组到库房领取。
第二十九条 库管员凭由工长签字的领料单如实按名称、规格型号、数量等将相应材料发放给各班组，并由库管员和班组长签字。材料使用过程中，材料员应追踪材料使用情况，做好记录，防止材料浪费失控，剩余未用完的材料应办理退还手续，领料单应分月装订，防止单据遗失。
第三十条 库管员根据领料单如实按名称、规格型号、数量登记建帐，完善台帐发放记录。
第三十一条 库存物资要经常清查盘点，做到月对数、季清点、半年或一个工程竣工时盘点，要保持库房内外环境卫生。做到库房内外整洁有序，过道畅通，地面无垃圾。
第三十二条 库房管理人员必须做好材料收、发、退料等各项原始记录，建立材料明细帐，做到帐、表、物三相符，并报送月报、年报等报表，工程竣工应建立《单位工程主要材料消耗台帐》。
第七章 合格供方的管理
第三十三条 合格供方（甲方指定除外）必须满足于所供产品抽样试验质量满足国家标准，规范要求，报价合理；具备相应的质量、安全和环保能力，信誉度高，履约、供应能力强。
第三十四条 工程部应对合格供方每年进行一次评定，当供方出现不合格产品时应对其追加进行一次评定。
第三十五条 对所供产品多次出现不合格品、信誉度差的合格供方视为评定不合格，并从合格供方名册中出名。
本办法自 年 月 日起实施，由工程部负责解释。
