内勤操作规范_内勤人员规范

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内勤操作规范

岗位职责

1、负责公司政策、制度、各类通知的上传下达、监督及落实;

2、负责各区域业务签呈、促销方案的接收、送审、落实、过程追踪以

及相关票据的收集;

3、根据各区域的要货计划，负责向生产部提报生产计划，监督落实成品仓库库存情况，保证合理库存;

4、加强与生产部、采购部的沟通，随时掌握供应、生产各环节的变化，保证销售工作正常进行;

5、负责公司各区域市场费用的控制和核算，业务人员费用的控制和绩效

考核；

6、负责客户及市场投诉的处理；

7、负责销售部的内务工作：卫生的整理、电话接听、电脑打印机管理；

8、客户订单的接收，发货清单的填制；

9、各市场月回款及各类市场报表的统计工作；

10、客户样品、资料的寄发以及跟踪回访工作；

11、经销商合同、已审批的手续齐全的市场费用申请及业务签呈等资料的收集、整理、存档；

主要工作流程：

1、合同签定流程

区域经理提报合同→销售部内勤审核→销售总监盖章→销售内勤存

档并发至客户执行。

要求：合同会审、审批、邮寄合同需在两个工作日内完成。

2、市场费用审批流程

区域经理提报签呈→大区经理审核→销售总监审批→董事长审

批（特殊情况）→销售内勤存档并发至客户执行。

要求：费用申请报告会审、审批、执行需在三个工作日内完成.；所有相

关资料必须齐全。

3、出差计划审批流程

区域经理填写工作计划表→大区经理审核→营销总监审批→财务借资→出差。

要求：工作计划表按照格式化表格填写一式两份，一份自己留存，一份

交与销售内勤。

4、差旅费报销流程

区域经理提交月度工作总结和工作日志及市场竞品→销售内勤核对出差计划表和审阅票据→大区经理签字→财务部审核→厂长签字→费用打卡。

要求：工作总结表出差线路与工作计划表出差线路必须一致；长途汽车

票原则上必须是机打票，所带竞品不能重复。

5、市场投诉处理流程

区域经理填写≤市场投诉表≥报公司内勤主管→内勤主管按照公司流程逐级办理相关事宜→区域经理根据公司处理意见跟踪协调。要求：区域经理是解决和协调市场投诉的第一责任人；市场投诉自发生之日起处理时间不得超过两个工作日，确实处理不了的要在一个工作日内向直接上级主管上报。

6、产品发货流程

经销商或区域经理（报要货计划）—→内勤文员（核实货款及费用发货明细、制单）—→生产部（安排车辆及落实运费）—→内勤（通知客户及业务员运费、到货时间等）—→区域经理（跟踪货物流向及到

货情况）

要求：自客户或区域经理报要货计划之后，内勤文员需在一天之内将发货单核对好后转到生产车间，货物需在五天之内发走，出厂时通知客户及区域经理。

7、样品使用流程

区域经理签呈—→登计客户详细资料—→ 内勤确认地址，发样品—→电话回访—→区域经理跟踪—→跟踪结果。

要求：凡需发样品客户需在两天内完成，区域经理必须以签呈形式报办公室，并登计好客户详细资料，寄发样品后通知区域经理发货单号、样品到达日期。

8、报表统计流程

每天根据销售订单（电脑备档和手工存档）—→每月底进行产品分客户统计—→填制客户利润分析表—→做月度报表。

要求：每有底25号以后为载止日期，三天内将月度利润分析表制作完毕，上报销售总监月底开会查看。

河南安心食品有限公司2011年8月15日