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2016年度中宁县医保中心门决算
情况说明
目录
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成。
二、部门职责和机构设置。第二部分 2016年度部门决算数据说明
一、部门收支决算总体情况。
二、部门收入决算情况。
三、部门支出决算情况。
四、部门公共财政拨款决算情况
五、“三公”经费公开情况
第三部分 中宁县医保中心2016年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（0
1见附件）
二、财政拨款收入支出决算总表（01-1见附件）
三、收入支出决算表（02见附件）
四、收入决算表（03见附件）
五、支出决算表（04见附件）
六、支出决算明细表（05见附件）
七、基本支出决算明细表（05-1见附件）
八、项目支出决算明细表（05-2见附件）
九、项目支出决算表（06见附件）
十、行政事业类项目收入支出决算表（06-1见附件）
十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（07见附件）
十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（08见附件）
十三、一般公共预算财政拨款支出决算基本支出明细表（08-1见附件）
十四、一般公共预算财政拨款支出决算项目支出明细表（08-2见附件）
十五、性基金预算财政拨款收入支出决算表（09见附件）
十六、性基金预算财政拨款支出决算明细表（10见附件）
十七、财政专户管理资金收入支出决算表（11见附件）
十八、资产负债简表（12见附件）
十九、资产情况表（F01见附件）
二十、基本数字表（F03见附件）二
十一、机构人员情况表（F04见附件）二
十二、非税收入征缴情况表（F05见附件）二
十三、部门决算相关信息统计表（CS05见附件）二十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（CS05中，见附件）
二十五、采购情况表（cs06见附件）第四部分 名词解释 2016年度中宁县医保中心部门决算
情况说明
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成 中宁县医保中心独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1 个。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
中宁县医保中心主要职能是为中宁县职工办理医疗、生育、工伤保险和中宁县城乡居民的医疗保险工作。
（二）机构设置（包含机构人员情况）
内设机构5个：办公室、信息科、待遇科、财务科、稽核科。事业编22名，年末实有在职人员21人，其中一般公共预算拨款开支人员21人。退休2人,无经费自理人员。
第二部分 2016年度部门决算数据说明
一、关于中宁县医保中心2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年本单位上年结余2.58万元，本年收入278.13万元，本年支出298.26万元，当年结余5.68万元。性基金预算财政拨款收入0 万元，支出0 万元，结余0元。
二、关于中宁县医保中心2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入决算总额为278.13万元，其中：一般公共财政预算拨款278.11万元、纳入财政专户管理资金0元、性基金收入0 元、其他收入0.02万元。
三、关于中宁县医保中心2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出决算总额298.26万元，按照支出功能分类：社会保障和就业支出245.96万元、医疗卫生与计划生育支出40万元、住房保障支出12.3万元。
四、关于中宁县医保中心2016年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
2016年度本单位一般公共财政预算拨款收入278.11万元，一般公共财政预算拨款支出298.26万元。
五、关于中宁县医保中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度本单位一般公共财政拨款支出由基本支出决算和项目支出决算构成。其中：基本支出决算213.13万元、项目支出决算85.13万元。
六、关于中宁县医保中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度本单位基本支出决算298.26万元，其中：工资性支出178.64万元、商品和服务支出48.41万元、对个人家庭补助支出70.71万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0.5万元。
七、关于中宁县医保中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年医保中心“三公”经费支出合计70191.94元，其中：公务用车运行维护费58006.94元，公务用车购置费0元，公务用车保有量1 辆，公务接待费12185元，接待批次27次、人数300人次，因公出国（境）0 元。与上年相比，三公”经费上年支出合计数为58771.82元，本年决算数为70191.94元，“三公”经费增长11420.12元，三公经费增长的原因是由于2015年的支出未及时报账，导致2016年三公经费较2015年有所增长。
八、关于中宁县医保中心2016年度性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度医保中心性基金预算财政拨款收入0元，支出0 元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）决算收支增减变化情况说明
2016年度收入总计2781312.82元，支出2982699.72元。与2015年相比，收入增加294210.07元，上涨11.83%；支出减少693354.9元，增加30.29%，主要原因是2015年第四季度的绩效工资在2016年1月发放，补发1人的2015年年终奖和取暖费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出37797.39元，比2015年减少22970.77元，减少37.8%。主要原因是：2016年四月后单位没有主要领导，一般的公务支出暂时搁置。
（三）采购情况说明
2016年，采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（四）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，我单位属于人社局的下属单位，与人社局公用办公楼，产权所有归人社局。共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，价值305725元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 中宁县医保中心2016年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（01见附件）
二、财政拨款收入支出决算总表（01-1见附件）
三、收入支出决算表（02见附件）
四、收入决算表（03见附件）
五、支出决算表（04见附件）
六、支出决算明细表（05见附件）
七、基本支出决算明细表（05-1见附件）
八、项目支出决算明细表（05-2见附件）
九、项目支出决算表（06见附件）
十、行政事业类项目收入支出决算表（06-1见附件）
十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（07见附件）
十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（08见附件）
十三、一般公共预算财政拨款支出决算基本支出明细表（08-1见附件）
十四、一般公共预算财政拨款支出决算项目支出明细表（08-2见附件）
十五、性基金预算财政拨款收入支出决算表（09见附件）
十六、性基金预算财政拨款支出决算明细表（10见附件）
十七、财政专户管理资金收入支出决算表（11见附件）
十八、资产负债简表（12见附件）
十九、资产情况表（F01见附件）
二十、基本数字表（F03见附件）二
十一、机构人员情况表（F04见附件）二
十二、非税收入征缴情况表（F05见附件）二
十三、部门决算相关信息统计表（CS05见附件）二十四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（CS05中，见附件）
二十五、采购情况表（cs06见附件）第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
