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主要缺陷项：
1、（*07301）收货人员未发现来货药品的随货同行单与首营企业档案中留存的随货同行样单不一致。
2、（*00802）质量负责人、企业负责人变更后，未进行内审。
一般缺陷项：
质量管理体系
（01001）企业委托第三方物流进行储存、运输，企业物流部门风险评估工作中未包含对被委托单位的风险评估和控制；
（01001）企业建立了风险管理档案，但对质量风险的评估、沟通不够，现场提问时，采购员及储运部负责人不能熟悉表述岗位风险点及风险管控措施内容。
（01101）企业对供货单位进行了评审，但未对质量信誉进行确认；
（01101）企业未对购货单位的质量管理体系进行评审，无相关档案。
机构和质量管理职责
（01702）质量管理部门未能指导督促收货人员执行收货管理制度及规程；
（01704）药品质量档案信息不完善；
（01704）对所经营品种质量信息收集不全，羟乙基淀粉2013年曾被FDA及欧洲药品管理局发布风险警示，企业未收集相关质量信息。
（01704）质量信息收集不全 质量信息包括：
1、国家新颁布的药品管理法律法规及行政规章；
2、国家新颁布的药品标准及其他技术性文件；
3、国家发布的药品质量公告及当地有关部门发布的管理规定等；
4、供应商质量保证能力及所供应药品的质量情况；
5、同行竞争对手的质量措施、管理水平、效益等情况。
6、企业各经营环节手机、反馈的与质量相关的数据、资料、记录、报表及文件等，包括药品质量、工作质量和服务质量方面的信息；
7、在用户访问、质量查询、质量投诉和质量事故中收集的质量信息。
（01717）质量管理部门协助开展疫苗知识相关教育和培训不够
人员与培训：
（02702）培训记录未归档；
（02702）培训内容不全，缺少影像资料；
（03001）直接接触药品岗位的人员健康体检报告不全；（02601）缺少法律法规培训，计算机ERP升级后，培训不到位；培训内容缺《江苏省药品监督管理条例》等相关内容。
（02601）企业对部分业务岗位人员培训不到位，培训内容缺少相关质量管理制度、岗位职责及操作规程方面的内容，现场检查时，行政部负责人不熟悉公司文件管理操作规程，财务部负责人不熟悉公司财务管理制度。
质量管理体系文件
（03402）已失效的文件在工作现场出现；（03301）企业文件未实施编号管理。
（03501）现场检查时行政部提供的岗位文件无受控痕迹。设施与设备
（04604）肽类激素仓库，无摄像头；（04701）冷冻库未配备地架。（04702）纱窗未固定。
（05201）企业用于疫苗运输的租赁冷藏车无车辆维护记录和档案。
标准与验证
（05501）冷冻库温度分布验证方案质量负责人未批准签字 计算机系统
（05802）计算机机房缺少温湿度调控设施； 采购
（07101）企业对药品采购的整体情况综合质量评审内容不明确；
（07101）未对药品采购情况进行综合质量评审；（06103）对药品采购的质量体系控制不够。
对上下游客户，重要的客户要现场考核质量体系，对质量体系进行审核评估。
收货与验收
（07704）产品外包装变形，未验收至最小包装。储存与养护
（08514）已安装门禁系统，已发通行卡，未对相关人员履行审批手续。
（08605）计算机系统不能自动生成养护计划。（08906）企业对不合格药品未进行原因分析，无预防措施 运输与配送
（10702）保温箱内未使用隔离装置将药品与蓄冷剂进行隔离
（11302）委托运输协议中缺少药品在途时间的要求。售后管理
（11701）投诉管理操作规程中缺少事后跟踪内容。企业按要求制定了质量管理投诉制度，但未制定投诉管理操作规程。
（12201）配备专人负责药品不良反应报告工作，但未开展不良反应报告。
其他
1、岗位文件无受控痕迹；
2、培训缺岗位职责、制度、SOP;
3、有经营范围的都要制定相应的制度，制度、程序要与实际行为匹配；
4、职责、规程要由行政部分发到个人，以前的版本不要再出现在工作场合；
5、委托第三方的协议中不要再出现多少面积，多少托盘；
6、内审计划质量负责人要签字，内审报告参与审计者都要签字，并且与制度匹配；
7、不良反应要有制度，程序，要申请网上填报不良反应的账户密码，并且会在线申报；
8、上游客户的印章模板、账户等资料要给财务，财务要 按照首营企业资料中的账户打款，不能擅自变更账户打款；
9、培训要针对各个岗位制定具体培训内容，有针对性，结束后有考核，仅有试卷是不够的；
10、主要人员变动要及时开展内审，涉及到制度的变更要重新签发；
11、授权委托书的有限期要及时跟进，不要过期；
全省药品经营企业出现主要缺陷项：
*00802企业负责人、质量负责人发生变化时未及时进行内审。
*01401企业负责人***未全面负责企业日常管理，质量方针、质量目标、质量管理制度、职责、规程均非***签字批准，未能 有效履行职责。
*01901企业负责人***不熟悉新版GSP相关条款。*02301企业质量管理部门负责人***不在职（企业质量管理部门负责人***的劳动合同与**有限公司签订，社保由**有限公司缴纳）。
*04704 企业每个独立的药品仓库只安装了一只温湿度测点终端。
*04906 冷藏车厢内部没有保证气流充分循环的空间。*05304企业使用的型号为2.6T红宇HYJ5062XLC冷藏车未开展使用前验证。
