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涉税通·企业版软件培训材料
涉税通2009·企业版软件→企业填报
涉税通2009·企业版
一、软件安装
涉税通2009·企业版安装程序放在“软件安装程序”文件夹下，双击“涉税通2009·企业版.exe”图标后，点击下一步，直到安装完成。安装完成后电脑桌面会出现“涉税通·企业版”快捷图标，以后企业使用该软件可以直接点击该快捷图标。
二、软件使用
（一）企业的基本信息输入
点击电脑桌面“涉税通·企业版”快捷图标出现一个登录对话框，直接点击“登录”。登录后出现用户界面，点击用户界面左上角的“新建纳税人”图标，然后出现“纳税人基本信息”对话框。企业在该对话框输入本企业的基本信息，按区局要求输入项目信息（对话框下方有每个项目的提示）并且项目要求完整和准确。
企业的基本信息项目：（举例-重庆市杰卓工贸有限公司）
1、国税档案号码：不填
2、地税计算机代码（顺序号）：
3、纳税人识别号：
4、纳税人名称：
5、所在区域：统一填 重庆市
6、登记注册类型（可选择，点击项目右方省略号）：内资企业→有限责任公司→其它有限责任公司，然后按“确定”。
7、组织机构代码：填质量技术监督局核发的组织机构代码证上的代码。
8、批准设立机关：一般为工商机关
9、批准设立的证明或文件号：不填
10、工商注册日期（填营业执照成立日期）：
11、生产经营期限：按营业执照上的经营期限填，一般为长期。
12、证照名称：默认为 企业法人营业执照
13、证照号码：按营业执照上的号码填。
14、注册地址（营业执照上的住所）、邮政编码、联系电话：
15、开户银行、银行账号：据实填
16、核算方式：默认为独立核算
17、单位性质（默认为企业，可选择，点击项目右方省略号）：
18、网站网址：有就填，没有不填。
19、所属行业国标代码：（根据企业实际经营情况选择，该项目为可选择，点击项目右方省略号）：批发和零售业→批发业→机械设备、五金交电及电子产品批发→五金、交电批发，然后按“确定”。20、适用会计制度（根据企业实际情况来选择，默认为企业会计制度，该项目可选择，点击项目右方省略号）
21、从业人数、其中外籍人数（根据企业实际情况填列，与企业所得税申报表附表五中的“从业人数”有勾稽关系）：
22、经营范围：按营业执照上的经营范围填。
23、法人（负责人）、财务负责人、办税人的身份证件种类：一般为居民身份证；身份证号码、固定电话、移动电话，据实填报。电子邮箱：有就填，没有不填。
24、税务代理人名称：有就填，没有不填，如果有，下面的纳税人识别号、联系电话、电子邮箱、经办人、经办人执业证件号码都据实填报。
25、注册资本或投资总额（根据营业执照上填列，注册营业执照上是万元为单位，项目信息中是元为单位）：500000 全部输完上述信息后按“确定”。
重点强调一下，上述项目信息请大家务必向要求纳税人填完整和准确，因为这影响到汇总统计的结果。
（二）企业所得税年度申报表属性的输入
企业的基本信息输完后，回到用户界面，点击左上角出现的××××（单位名称），点击后在用户界面的左边会出现企业所得税的各种报表名称，其中我们仅仅要求纳税人输入“企业所得税年度申报表”。
点蓝“企业所得税年度申报表”后，再点击左上角的“新建申报”图标，弹出确认对话框，按“确定”后出现“申报表属性”对话框，这个对话框非常重要，要求纳税人准确填报。
1、税种所属主管税务机关性质：地税
2、报表年度、所属期起、所属期止
3、企业所得税申报征收类型（根据企业实际情况选择）：查账征收。
4、查账征收申报类型（根据企业实际情况选择）：一般企业申报。
5、汇总（合并）纳税（根据企业实际情况选择）：非汇总（合并）纳税企业。
6、附送报表选项（默认为“企业年度关联业务往来报告表”）：取消勾选，暂不报送附送报表。
7、报表填报时间（根据企业纸质申报的时间填报）：2009年4月13日。
输完上述信息后，按“确定”，弹出确认信息，按“确认”，然后弹出广告对话框，不理睬，继续按“确定”，接着出现要求输入授权认证，不理睬，再按“确定”。
（三）企业所得税年度申报表的输入
完成上述步骤后，出现企业所得税年度申报表输入界面。点击界面左边的“年度申报报表”图标，就出现企业所得税年度申报表的封面、主表及附表的列表。
1、封面：输入填报时间（填实际电子申报当天）
2、主表、附表（企业所得税年度申报表A类）：按纸质的申报表填数据。需要提示大家，灰色栏的是需要先填附表或者先填细目（有提示，譬如说“营业收入”后有“填附表一”），而且附表填完后，灰色栏自动生成数据，这就要求纳税人的纸质报表的勾稽关系要正确。白色栏可以直接填。没有数据的栏不填，也不需要填附表。如果在填报过程中，有勾稽关系错误，界面下方会有错误提示并且报表列表的左上方有“×”显示，这就要求纳税人按错误提示查找原因，然后解决。如果没有错误，就不会有“×”显示。
输完后按界面上方的“保存”图标。完成上述步骤后就完成了企业所得税年度申报表的输入工作。
（四）电子申报表的申报
完成上述步骤后就完成了企业所得税年度申报表的输入工作。确认无误后再点击申报表输入界面左上角的“申报”图标，弹出一个保存申报表的对话框，电子申报表文件的名称是软件默认的{纳税人识号（汇算清缴年度）.ZIP}，按“保存”，这里需要提醒大家的是，请纳税人记住保存的路径和文件名。然后将申报表文件拷出后交给管理员。
★同时再介绍一下核定征收企业的企业所得税年度申报表的输入内容和步骤。
三、工作要求
（一）涉税通2009·企业版软件的应用请大家回去认真学习消化，具体测试并操作一遍。
（二）涉税通2009·企业版软件放在FTP/税政科/陈锐/汇算清缴软件/软件安装程序/文件夹下，请各税务所自行下载后，请企业到税务所拷取。同时做好向企业耐心宣传和解释工作（并不是真正意义上的申报，不需要到征收所去申报，只是到税务所进行提交申报）。
（三）对企业由于没有计算机或其他原因确实无法完成电子申报的，各税务所要协助企业录入并申报。各税务所应指定一台或几台专用电脑并指定一人或几人专人协助纳税人录入。
（三）完成时间：各税务所要求纳税人将正确的电子申报表文件于6月25日前报主管税务所并做好电子申报表文件的备份工作。
（四）如果纳税人在填报过程中发现问题，请管理员进行解答，若管理员对问题有疑问的，可将问题汇总后向税政科咨询。
需要说明的问题
企业分支机构不需要填报（不是企业所得税纳税义务人）
