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关于筹建威海市职工专业学校的可行性报告
威海市职工专业学校由威海市职教办与威海市纺织集团公司共同筹建。
该校的特点是同韩国搞对外交流，面向社会招收初、高中毕业生，进行为期一年的韩语培训，第二学年派往韩国进行培训。主要是搞劳务输出，毕业后发给中专文凭。韩国派往威海的学生，主要是学习中文，学制为三年，毕业后发给大专文凭(由市职教办负责同省内大学联系)。
学习中文与韩文，从小处讲是通向成功之路的桥梁，从大处讲关系到两国人才队伍的交流、合作以及两国发在发展中的整体竞争力。威海距离韩国较近，赴韩国打工者诸多，韩国在威海投资办企业者诸多，立足于这种理念，适应形势的需求，办一所对口交流的学校前景广阔。
现在大多数人去韩国打工，苦于语言不通，而且威海所办的韩语培训班大多数为短期培训班，而且时间不集中，不发毕业文凭，更不能提供赴韩国进行语言交流的氛围，及解决赴韩期间费用问题，我们办学的立足点正是解决了这些问题。通过这种办学理念，可以扩大学校的影响，提高学校的知名度，对学校的生存及发展壮大有好处。现就筹建学校的可行性报告如下：
一、校舍：
1．校址：威海市青岛中路85号(原第三毛纺织厂办公楼)2．该建筑为3500㎡，水、电、暖设施齐全，只需投入部分资金维修便可使用。
3．教室：现有可利用的教室5个，完全可以满足教学的需要。
二、学校规模：
第一学年招收30-40名学生(不含韩国学生)
三、学制及课程设置
1．韩语培训班，学制为二年，其中在学校进行一年的培训，第二学年赴韩国培训，主要是劳务输出，边学边干；
2．中文学习，学制为三年； 3．课程设置：
韩语班：语文、数学、微机、韩国语。其中韩语占90%以上。中文班：按教学大纲实施。
四、学历：
韩语班：学习期满，经考试合格后，发中专毕业文凭。中文班：学习期满，经考试合格后，发大专毕业文凭。
五、师资：
主要聘请在教学工作中成绩突出热爱教学事业，为人师表，专业水平高的教师。
六、人员设置： 校长：1人 办公室主任：1人 教务主任：1人 清扫工：1人 财务：2人(其中1人属兼职)传达室：2人 食堂实行承包制。
七、学生收费标准：
1、韩语班：每人收2万元整（）
2、中文班：每人收
万元整
八、需投入的资金及设备：
1、电脑室：1个
20台计：80000元
2、语音室：1个
40座计：31000万元
3、课桌(含方凳)
按80人计算(2人座)40张×130元
计：5200元
4、教职员工办公桌
12张×260元
计：3120元
5、学生用床 购双人铁床
40张×100元
计：4000元
6、被、裖
①被子：80条×65元
计：5200元 ②裖子：80条×20元
计：1600元
7、床头柜
80个×40元
计：3200元
8、消防器材
①水带：5条×510元
计：2250元 ②灭火器：22个×130元
计：2860元
9、电话：3部×260元
计：780元
10、土建及修缮(详见预算书)①屋面防水：900㎡×23元
计：20700元；
②办公楼前草坪去掉搞活动场所570㎡×50元，计：28500元； ③办公楼周围防护网：130M×2M(高)×200元，计：52000元； ④需建一个食堂：建筑面积337㎡
计：17万元； ⑤食堂设施：
计：4万元。
11、图书室：3000元(含书架等)
12、阅览室：3000元(含书架等)
13、水表：280元(办公楼)
14、电表：500元(办公楼)
15、电脑室及语音室门加固：500元
16、办公楼东花园改造：200㎡×30元
计：6000元
17、不可预见的费用及开办费
计：10000元 总计：463690元
九、收入：
①韩文班：每位学生收2万元整，去掉300书费，200元服装费，学校可支配的费用按招收40个学生计：则40×19500元＝78万元（劳务输出保证金等另计）
②中文班：每位学生收3万元整。（三年）③办一个短期班收入部分
十、支出：
1、教职员工的工资
计：15万元
其中：在编人员工资及三金年计：10万元；聘请教师的工资年计：5万元。（如中文班开班则需增加5万元工资）
2、水费全年：5000元；电费全年：10000元 总计全年支出：16.5万元
十一、收支分析：
1、收支情况分析，只要招收40个学生，便可收入78万元，扣除一次性投入及教职员工的工资和水电等费用为：
780000-463690-165000=151310元；
2、中文班的收入不计在内；
3、如果中文班招生20人，韩文班招生20人的情况下同样可以盈利；
4、没有计算办公楼的费用及职教办的部分管理费用
5、保本点为第一年，如果扣除一次性投入的话为35个学生，第二学年利润可观。可以把办公楼的租用费考虑进去。
十二、办学的有利因素：
1、职教办及纺织集团公司领导的大力支持，加之教职员工的努力，一定可以办好；
2、充分利用原三毛办公楼做校舍，不必投入更多的资金；
3、充分利用纺织集团同韩国的关系搞对口交流工作，以此扩大影响；最主要的是可以搞劳务输出。
十三、不利因素：
1、乏办学经验；
2、收费高，生源困难；
3、各学校竞争激烈；
4、三源服装仍住在办公楼内；
5、由于没有食堂，需一段时间（办手续）
6、签证及护照有一定的难度（如办涉外学校可解决）
7、物价部门对收费有严格的控制；
8、中文班的学生住宿现有条件差，没有洗澡的设施，如住宾馆：三角集团及连海宾馆没有接待能力（不属涉外宾馆）包括安全方面的事宜；
9、男女生必须分层住宿，加之中韩2个班，宿舍明显紧张。以上情况供领导参考 附：项目计划书 预决算书
威海市职工专业学校筹建组
2002/9/3
关于筹建威海市职工专业学校的可行性报告
威海市职工专业学校筹建组
